珙县交通运输局2020年度部门决算

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　负责全县道路（含水路）交通建设、管理、养护、运输、安全工作。围绕构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系总体目标，扎实推动项目年重大部署落地落实、交通扶贫攻坚头等大事再创佳绩、行业重点领域改革不断深化、行业治理能力全面提升、交通运输服务水平再上台阶、智慧交通和绿色交通发展取得突破、安全生产和行业稳定持续向好、党的建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作，当好经济社会发展先行官，服务国家和省重大发展战略，努力建设人民群众满意交通。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　2020年，在县委、县政府的正确领导下，交通运输局紧紧围绕年初制定的工作目标，强化落实，积极推进，确保各项工作任务圆满完成。主要做了以下工作：1、全力配合推进宜威高速公路（四川段）项目，打造珙县对外的高速通道，2020年珙县境内施工标段已完成投资13.5亿元。2-5标段和路基涵洞正在全面推进;2、加快推进省道升级改造，打造县内快速的生命通道，S436玉观路总投资5.8亿元，累计完成投资约4.8亿元。目前，已完成路基调型约35公里、路基边沟及砼护栏基座约30公里、完成路基防护工程约15.4万立方米、完成涵洞约1780m。S436巡玉路等四条省道改建项目，估算总投资16.28亿元。目前，S436巡场至玉和段分七个开工点进场施工，部分桥梁下部结构已浇筑完成，底洞新建段路基已基本成型。S436将黑路、S312罗曹路、杨悬路三条路已完工。3、加快民生工程建设进度，打造惠及民生的幸福通道。大力实施通村公路。已基本完成三年大会战期间的扶贫路、旅游路等交通项目建设167.5公里.，农村公路错车道建设项目260个，目前已完成220个。4、加快珙县受损农村公路、S312兴文石海镇至珙县罗渡乡段（珙县境内段）、S436线珙县巡场至玉和段（将军坡至黑灯坳）、S443长宁县龙头镇至珙县巡场镇段（珙县境内段）、S444线兴文县仙峰乡至珙县沐滩镇段（珙县境内段）等项目的灾后恢复重建项目建设。

　　二、机构设置

　　珙县交通运输局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

　　纳入珙县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 四川省珙县公路养护管理段

　　2.珙县公路运输管理所

　　3.珙县公路路政管理大队

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计21512.40万元。与2019年相比，收、支总计各增加7488.58万元，增长53.40%。主要变动原因是工程类项目增多、费用增多。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计21483.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21470.76万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入13.00万元，占0.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计15347.4万元，其中：基本支出561.31万元，占3.66%；项目支出14786.09万元，占96.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计21512.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7488.58万元，增长53.40%。主要变动原因是工程类项目增多、费用增多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出15334.40万元，占本年支出合计的99.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2815.22万元，增长22.49%。主要变动原因是是工程类项目增多、费用增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出15334.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.05万元，占0.14%；卫生健康（类）支出18.34万元，占0.12%；城乡社区（类）支出1422.30万元；占9.27%；交通运输（类）支出13857.69万元，占90.37%；住房保障（类）支出15.02元，占0.10%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为15334.40万元，完成预算71.32%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.05万元，完成预算100%。

　　2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.74万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%。

　　5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为1342.65万元，完成预算100%。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为79.65万元，完成预算100%。

　　8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为283.56万元，完成预算100%。

　　9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为11741.36万元，完成预算100%。

　　10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为196.26万元，完成预算100%。

　　11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为76.30万元，完成预算100%。

　　12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为205.25万元，完成预算100%。

　　13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:支出决算为16.05万元，完成预算100%。

　　14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为165.34万元，完成预算100%。

　　15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为477.84万元，完成预算100%。

　　16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为128.34万元，完成预算100%。

　　17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为399.59万元，完成预算100%。

　　18.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:支出决算为21.69万元，完成预算100%。

　　19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为126.80万元，完成预算100%。

　　20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为19.31万元，完成预算0.59%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.02万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出561.30万元，其中：

　　人员经费457.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补、住房公积金。

　　日常公用经费104.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年三公经费财政拨款支出决算为15.20万元，完成预算100%。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.72万元，占70.53%；公务接待费支出决算4.48万元，占29.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.91万元，增长9.28%。主要原因是机构改革，海事处并入局机关。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出10.72万元。主要用于交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出4.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.18万元，增长4.19%。主要原因是机构改革，海事处并入局机关。

　　国内公务接待支出4.48万元，主要用于交通工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待32批次，529人次（不包括陪同人员），共计支出4.48万元，具体内容包括：迎检上级检查、区县交叉检查，交通工程建设等相关工作。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出13.00万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，珙县交通运输局机关运行经费支出104.11万元，比2019年增加68.60万元，增长193.19%。主要原因是机构合并，海事处并入局机关；新增人员。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，珙县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，珙县交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6个项目（农村公路养护费、公交车票价补贴、项目建设管理费、渡口船舶日常维修维护经费、全县渡口旅客保险、渡口汛期签单渡工培训费）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看围绕构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系总体目标，扎实推动项目年重大部署落地落实、交通扶贫攻坚头等大事再创佳绩、行业重点领域改革不断深化、行业治理能力全面提升、交通运输服务水平再上台阶、智慧交通和绿色交通发展取得突破、安全生产和行业稳定持续向好、党的建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作，当好经济社会发展先行官，服务国家和省重大发展战略，努力建设人民群众满意交通。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映农村公路养护费公交车票价补贴项目建设管理费渡口船舶日常维修维护经费全县渡口旅客保险渡口汛期签单渡工培训费6个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）农村公路养护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数203.88万元，执行数为196.26万元，完成预算的96.26%。通过项目实施，提高县乡村公路养护管理考核机制，为其提供经费保障，发现的主要问题：一是规章制度还有待完善，二是项目绩效目标编制明确、量化还有待完善。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。

　　（2）公交车票价补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数241.20万元，执行数为241.70万元，完成预算的100%。通过项目实施，为巡场33台公交车和珙泉1台公交车提供票价补贴，保障了全县人民的出行便利。发现的主要问题：一是规章制度还有待完善，二是项目绩效目标编制明确、量化还有待完善。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。

　　（3）项目建设管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全年工程建设和人员提供经费保障。发现的主要问题：一是规章制度还有待完善，二是项目绩效目标编制明确、量化还有待完善。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。

　　（4）渡口船舶日常维修维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障1艘公益性渡口船舶日常维修维护。发现的主要问题：一是规章制度还有待完善，二是项目绩效目标编制明确、量化还有待完善。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。

　　（5）全县渡口旅客保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障1艘公益性渡口船舶每年保险费用.发现的主要问题：一是规章制度还有待完善，二是项目绩效目标编制明确、量化还有待完善。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。

　　项目绩效目标完成情况表

　　(2020年度)

　　项目名称2020年农村公路养护费

　　预算单位珙县交通运输局

　　预算执行情况(万元)预算数:203.88执行数:196.26

　　其中-财政拨款:203.88其中-财政拨款:196.26

　　其它资金:0其它资金:0

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　为加强和规范全县农村公路建设和养护管理工作，全面完成农村公路建设和养护管理任务，针对农村公路养护资金存在的问题，不断完善农村公路养护管理体制，缓解农村公路养护资金与农村公路快速发展之间的矛盾，逐步实现农村公路正常化，规范化养护，实现农村公路的全面协调可持续发展。已完成全年农村公路养护费拨付

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标县道、县道、村道县道187.2公里，乡道337.9公里，村道950.7公里县道187.2公里，乡道337.9公里，村道950.7公里

　　项目完成指标质量指标完成2020年全县农村公路养护管理任务全面完成2020全县农村公路养护管理任务2020全县农村公路养护管理任务

　　项目完成指标时效指标完成时间2020年12月前2020年12月前

　　项目完成指标成本指标根据养护管理制度县道每年每公里补助5000元至10000元，乡道每年每公里补助2500元，村道每年每公里补助1000元已完成2020年公路养护补助已完成2020年公路养护补助

　　效益指标社会效益

　　指标对工作的促进作用缓解农村公路养护资金与农村公路快速发展之间的矛盾，逐步实现农村公路正常化，规范化养护缓解农村公路养护资金与农村公路快速发展之间的矛盾，逐步实现农村公路正常化，规范化养护

　　满意度指标满意度指标农村公路养护经费管理部门和使用者≥95%≥95%

　　项目支出绩效目标完成情况表

　　(2020 年度)

　　项目名称2020年公交车票价补贴

　　预算单位珙县交通运输局

　　预算执行情况(万元)预算数:241.20执行数:241.70

　　其中-财政拨款:241.20其中-财政拨款:241.70

　　其它资金:0其它资金:0

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　项目是划拨芙蓉公交公司33台车及长锋公司公交车1台的公交补贴款。从2015年开始实施，按照三年一定的计划，每年按照文件要求的规定金额划拨资金，并快速地全面完成实施计划。该项目从经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面满意度都较高，促进公交公司的积极性，对县城老年人和学生的优惠让群众很满意，真正地做到了让群众得实惠，促进整个县城公交行业的发展。已完成全年公交车票价补贴拨付

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标完成2020年对珙县公交车的票价补贴完成2020年对珙县公交车的票价补贴完成2020年对珙县公交车的票价补贴

　　项目完成指标质量指标完成2020年对珙县公交车的票价补贴方便群众出行，真正做到了让群众得实惠，促进整个县城公交行业的发展。方便群众出行，真正做到了让群众得实惠，促进整个县城公交行业的发展。

　　项目完成指标时效指标完成2020年对珙县公交车的票价补贴2020年12月前已完成拨付

　　项目完成指标成本指标2020年对珙县公交车的票价补贴巡场长锋公司33公交车，6000/台/月，珙泉1台公交车，3000/台/月已完成拨付

　　效益指标社会效益

　　指标2020年对珙县公交车的票价补贴对工作的促进作用促进公交公司的积极性，对县城老年人和学生的优惠让群众很满意，真正地做到了让群众得实惠，促进整个县城公交行业的发展

　　满意度指标满意度指标2020年对珙县公交车的票价补贴公交车管理部门和公交车使用者的满意度≥95%

　　项目支出绩效目标完成情况表

　　(2020年度)

　　项目名称2020年项目建设管理费

　　预算单位珙县交通运输局

　　预算执行情况(万元)预算数:54万执行数:54万

　　其中-财政拨款:54万其中-财政拨款:54万

　　其它资金:0其它资金:0

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　为S436玉和至观斗二级公路升级改造工程等项目和工作人员产生的费用建设提供经费保障。已为工程项目和工程人员提供了全年的经费保障

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标S436巡玉路升级改造工程等四条省道改建、S436巡观路升级改造等项目的顺利开展和15个工程人员为工程项目和工程人员提供全年的经费保障已为工程项目和工程人员提供了全年的经费保障

　　项目完成指标质量指标促进工程项目的顺利开展促进工程项目的顺利开展促进了工程项目的顺利开展

　　项目完成指标时效指标完成时间2020年12月前2020年12月前

　　项目完成指标成本指标促进2020年项目的顺利开展工程项目和15个工程人员工程项目和15个工程人员

　　效益指标社会效益

　　指标对工作的促进作用促进工程项目的顺利开展并为工程人员提供经费保障促进工程项目的顺利开展并为工程人员提供经费保障

　　满意度指标满意度指标项目建设管理费管理部门和使用者≥95%≥95%

　　项目支出绩效目标完成情况表

　　(2020年度)

　　项目名称渡口船舶日常维修维护经费项目

　　预算单位珙县交通运输局

　　预算执行情况(万元)预算数:1万执行数:1万

　　其中-财政拨款:1万其中-财政拨款:1万

　　其它资金:0其它资金:0

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　保障1艘公益性渡口船船舶日常维修维护已为1艘公益性渡口船船舶日常维修维护提供了保障

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标保障公益性渡船船舶日常维修维护1艘1艘

　　项目完成指标质量指标正常运转率100%100%

　　项目完成指标时效指标完成时间2020年12月前2020年12月前

　　项目完成指标成本指标1艘公益性渡口船舶日常维修维护费用≦1万元≦1万元

　　效益指标社会效益

　　指标水上交通运输安全事故发生率0%0%

　　满意度指标满意度指标旅客满意度≥95%≥95%

　　项目支出绩效目标完成情况表

　　(2020年度)

　　项目名称全县渡口旅客保险项目

　　预算单位珙县交通运输局

　　预算执行情况(万元)预算数:1.2万执行数:1.2万

　　其中-财政拨款:1.2万其中-财政拨款:1.2万

　　其它资金:0其它资金:0

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　保障1艘公益性渡口船舶每年保险费用已为1艘公益性渡口船舶每年保险费用提供了保障

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标数量指标缴纳客位12个12个

　　项目完成指标质量指标旅客保险缴纳完成率100%100%

　　项目完成指标时效指标完成时间2020年12月前2020年12月前

　　项目完成指标成本指标1艘公益渡船旅客保险费≦1.2万元≦1.2万元

　　效益指标社会效益

　　指标是否有效保障旅客的生命财产安全100%100%

　　满意度指标满意度指标旅客满意度≥95%≥95%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县交通运输局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

　　本部门自行组织对农村公路养护费项目、公交车票价补贴项目、项目建设管理费项目、渡口船舶日常维修维护经费项目、全县渡口旅客保险项目开展了绩效评价，《公交车票价补贴项目2020年绩效评价报告》、《农村公路养护经费项目2020年绩效评价报告》、《项目建设管理费项目2020年绩效评价报告》、《渡口船舶日常维修维护经费项目》、《全县渡口旅客保险项目》见***（***2）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位人员的基本养老保险支出。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于行政单位基本医疗保险缴费。

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于事业单位基本医疗保险缴费。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于公务员医疗补助缴费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于其他医疗保险缴费。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指用于农村公路BT二期回购。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指用于农村路面整治资金。

　　16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指用于行政单位基本支出。

　　17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指用于农村公路回购支出、一般新增债券安排的项目补助资金、错车道建设支出等。

　　18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指用于农村公路养护经费支出。　

　　19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指用于安装安保设施资金工程款。

　　20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指用于公交车票价补贴、农村客运相关补助。

　　21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:指用于行政单位基本支出。

　　22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指用于取消政府还贷二级公路收费省级补助资金。

　　23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于灾后抢险支出、项目建设管理费、渡口船舶日常维修、维护经费、全县渡口旅客保险等支出。

　　24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:指用于城市公交成品油价格补助资金。

　　25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指用于农村客运成品油价格补助资金。

　　26.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:指用于出租车成品油价格补助资金。

　　27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:指用于农民工返乡返岗专车行动经费。

　　28.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:指用于公交车票价补贴。

　　29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金缴存。

　　30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　33.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 ***

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　　珙县交通运输局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　珙县交通运输局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

　　（二）机构职能。

　　负责全县道路（含水路）交通建设、管理、养护、运输、安全工作。

　　（三）人员概况。

　　珙县交通运输局行政编制19人，在职15人，事业编制6人，在职6人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年本年收入合计21483.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21470.76万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入13.00万元，占0.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年本年支出合计15347.40万元，其中：基本支出561.31万元，占3.66%；项目支出14786.09万元，占96.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　围绕构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系总体目标，扎实推动项目年重大部署落地落实、交通扶贫攻坚头等大事再创佳绩、行业重点领域改革不断深化、行业治理能力全面提升、交通运输服务水平再上台阶、智慧交通和绿色交通发展取得突破、安全生产和行业稳定持续向好、党的建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作，当好经济社会发展先行官，服务国家和省重大发展战略，努力建设人民群众满意交通。

　　（二）结果应用情况。

　　完成2020年公交车票价补贴、农村公路养护费、项目建设管理费、渡口船舶日常维修维护经费、全县渡口旅客保险费、渡口汛期签单渡工培训费绩效项目的公开、整改。通过政府在财政上的支持，保障公交公司在低票价情况下仍能维持运营，建立科学的补贴标准和长效机制，切实落实"公交优先"战略；促进农村公路建设发展，以公路发展带动产业发展，为农村公路建设提供资金保障；促进交通项目建设顺利开展，保障了水上交通运输的安全。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　公交车票价补贴在倡导低碳出行，在节约能源、保护环境方面发挥了巨大的作用，为全县人民的交通出行带来了便利。农村公路养护费促进农村公路建设发展，以公路发展带动产业发展，让农村公路养护科学化、程序化；项目建设管理费推动了工程项目的顺利开展，为工程人员提供了经费保障。渡口船舶日常维修维护经费、全县渡口旅客保险费、渡口汛期签单渡工培训费保障了水上交通运输的安全。

　　（三）存在问题。

　　1.对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。

　　2.对绩效考核的重要性认识不足，认识存在偏差，制定和实施缺乏认识基础。

　　3.运用结果有缺乏合理性的地方，执行力有待加强。

　　（三）改进建议。

　　1.提高认识，加强领导，充分认识到绩效考核是引领科学发展、可持续发展的指挥棒。

　　2.不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。

　　3.畅通沟通渠道，提高对绩效考核的认同感。

　　***2

　　公交车票价补贴项目2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　公交车票价补贴项目是划拨芙蓉公交公司33台车及长锋公司公交车1台的公交补贴款。每年由主管单位向财政申报预算全年经费，以半年一次为界划拨给珙县公路运输管理所。从2015年开始实施，按照三年一定的计划，每年按照文件要求的规定金额划拨资金，并快速地全面完成实施计划。该项目从经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面满意度都较高，促进公交公司的积极性，对县城老年人和学生的优惠让群众很满意，真正地做到了让群众得实惠，促进整个县城公交行业的发展。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　珙县巡场芙蓉公司33台公交车，每台每月补贴6000元，珙县珙泉长锋公司1台公交车，每台每月补贴3000元，每年主管单位向珙县财政局申报预算，以半年为界将经费划入珙县公路运输管理所。

　　该项目从经济效益、社会效益、生态效益以及服务对象满意度等方面满意度都较高，促进公交公司的积极性，今后还将继续加大对公司的管理，完善对公司相关考核制度，真正做到让群众得实惠，促进整个了公交行业的发展。

　　该项目评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　本部分未开展绩效项目自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　每年由主管单位向财政申报预算全年经费，以半年一次为界划拨给珙县公路运输管理所。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。每年由主管单位向财政申报预算全年经费

　　2．资金到位。每年财政按主管单位申报预算情况及时下达资金

　　3．资金使用。主管单位以半年一次为界划拨给珙县公路运输管理所。

　　（三）项目财务管理情况。

　　项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　该项目从2015年开始实施，按照三年一定的计划，每年按照文件要求的规定金额划拨资金，并快速地全面完成实施计划。

　　（二）项目管理情况。该项目由主管单位以每半年为界划拨给珙县公路运输管理所。

　　（三）项目监管情况。该项目由主管单位以每半年为界划拨给珙县公路运输管理所。每年开展绩效评价监管实施情况。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　该项目是划拨芙蓉公司33台车的公交补贴款，丛2015年开始，按照三年一定的计划，每年按照文件要求的规定金额划拨资金，并快速全面完成实施计划。

　　（二）项目效益情况。

　　该项目从经济效益、社会效益、生态效益以及服务对象满意度等方面满意度都较高，促进公交公司的积极性，今后还将继续加大对公司的管理，完善对公司相关考核制度，真正做到让群众得实惠，促进整个了公交行业的发展。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　通过政府在财政上的支持，保障公交公司在低票价情况下仍能维持运营，建立科学的补贴标准和长效机制，切实落实"公交优先"战略，促进公交公司的积极性，对县城老年人和学生的优惠让群众很满意，真正地做到了让群众得实惠，促进整个县城公交行业的发展。

　　（二）存在的问题。

　　1.对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。

　　2.对绩效考核的重要性认识不足，认识存在偏差，制定和实施缺乏认识基础。

　　3.运用结果有缺乏合理性的地方，执行力有待加强。

　　（三）相关建议。

　　1.提高认识，加强领导，充分认识到绩效考核是引领科学发展、可持续发展的指挥棒。

　　2.不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。

　　3.畅通沟通渠道，提高对绩效考核的认同感。

　　农村公路养护费项目2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　该项目是为加强和规范全县农村公路建设和养护管理工作，全面完成农村公路建设和养护管理任务而开展的项目，针对农村公路养护资金存在的问题，不断完善农村公路养护管理体制，缓解农村公路养护资金与农村公路快速发展之间的矛盾，逐步实现农村公路正常化，规范化养护，实现农村公路的全面协调可持续发展。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　全年完成县道养护187.2公里、乡道养护337.9公里、村道养护950.7公里的养护任务，每半年拨付各乡镇一次，全年共拨付196.26万元。

　　全面完成农村公路建设和养护管理任务，针对农村公路养护资金存在的问题，不断完善农村公路养护管理体制，缓解农村公路养护资金与农村公路快速发展之间的矛盾

　　该项目评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　本部分未开展绩效项目自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　每年由主管单位向财政申报预算全年经费，以半年一次为界按具体考核分数划拨给珙县各乡镇。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。每年由主管单位向财政申报预算全年经费

　　2．资金到位。每年财政按主管单位申报预算情况及时下达资金

　　3．资金使用。主管单位以半年一次为界划拨给珙县各乡镇。

　　（三）项目财务管理情况。

　　项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　该项目每年由主管单位向财政申报预算全年经费，财政按主管单位申报预算情况及时下达资金，主管单位以半年一次为界划拨给珙县各乡镇。

　　（二）项目管理情况。该项目由主管单位以每半年为界划拨给珙县各乡镇。

　　（三）项目监管情况。该项目由主管单位以每半年为界划拨给珙县各乡镇。每年开展绩效评价监管实施情况。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　全年完成县道养护187.2公里、乡道养护337.9公里、村道养护950.7公里的养护任务，每半年拨付各乡镇一次，全年共拨付196.26万元。

　　（二）项目效益情况。

　　成本指标上，全年完成县道养护187.2公里，根据养护管理难度每年每公里补助5000元至10000元、乡道养护337.9公里，每年每公里补助2500元、村道养护950.7公里的养护任务，村道每年每公里补助1000元；社会效益上，缓解农村公路养护资金与农村公路快速发展之间的矛盾，逐步实现农村公路正常化，规范化养护，实现农村公路的全面协调可持续发展；满意度上，管理部门和经费使用者都比较满意。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　该项目加强和规范了全县农村公路建设和养护管理工作，全面完成农村公路建设和养护管理任务，针对农村公路养护资金存在的问题，不断完善农村公路养护管理体制，缓解农村公路养护资金与农村公路快速发展之间的矛盾，逐步实现农村公路正常化，规范化养护，今后将继续完善相关管理制度，实现农村公路的全面协调可持续发展。

　　（二）存在的问题。

　　1.对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。

　　2.对绩效考核的重要性认识不足，认识存在偏差，制定和实施缺乏认识基础。

　　3.运用结果有缺乏合理性的地方，执行力有待加强。

　　（三）相关建议。

　　1.提高认识，加强领导，充分认识到绩效考核是引领科学发展、可持续发展的指挥棒。

　　2.不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。

　　3.畅通沟通渠道，提高对绩效考核的认同感。

　　项目建设管理费项目2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　该项目是为S436玉和至观斗二级公路升级改造工程等项目的顺利开展和相关工程人员产生的费用建设提供经费保障而实施的项目。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　为S436玉和至观斗二级公路升级改造工程等项目的顺利开展和相关工程人员产生的费用建设提供经费保障而实施的项目。

　　该项目评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　本部分未开展绩效项目自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　每年由主管单位向财政申报预算全年经费，财政以年初预算的形式下达，主管单位以工程开展进度和具体需要拨款给相关单位和人员。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。每年由主管单位向财政申报预算全年经费

　　2．资金到位。每年财政按主管单位申报预算情况及时下达资金

　　3．资金使用。主管单位以工程开展进度和具体需要划拨给相关单位和人员。

　　（三）项目财务管理情况。

　　项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　该项目每年由主管单位向财政申报预算全年经费，财政按主管单位申报预算情况及时下达资金，主管单位以工程开展进度和具体需要划拨给相关单位和人员。

　　（二）项目管理情况。该项目由主管单位以工程开展进度和具体需要划拨给相关单位和人员。

　　（三）项目监管情况。该项目由主管单位以工程开展进度和具体需要划拨给相关单位和人员。每年开展绩效评价监管实施情况。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　提高了工程人员的积极性，保障了工程项目的顺利开展。

　　（二）项目效益情况。

　　提高了工程人员的积极性，保障了工程项目的顺利开展。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　该项目提高了工程人员的积极性，保障了工程项目的顺利开展。

　　（二）存在的问题。

　　1.对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。

　　2.对绩效考核的重要性认识不足，认识存在偏差，制定和实施缺乏认识基础。

　　3.运用结果有缺乏合理性的地方，执行力有待加强。

　　（三）相关建议。

　　1.提高认识，加强领导，充分认识到绩效考核是引领科学发展、可持续发展的指挥棒。

　　2.不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。

　　3.畅通沟通渠道，提高对绩效考核的认同感。

　　渡口船舶日常维修维护经费项目2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　项目内容为孝儿镇李家沱渡口1艘人力渡船进行年度日常维修维护，概算总投资为1.6万元。本工程于2020年3月30日开工，于2020年12月31日钱完成竣工验收。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　孝儿镇李家沱渡口1艘人力渡船进行年度日常维修维护，概算总投资为1.6万元。

　　该项目评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　本部分未开展绩效项目自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　每年由主管单位向财政申报预算全年经费，财政以预算的形式下达给主管单位，主管单位以具体维修维护进度付款给相关单位或个人。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。每年由主管单位向财政申报预算全年经费

　　2．资金到位。每年财政按主管单位申报预算情况及时下达资金

　　3．资金使用。主管单位按渡船的具体维修维护进度付款给相关单位或个人。

　　（三）项目财务管理情况。

　　项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　该项目每年由主管单位向财政申报预算全年经费，财政按主管单位申报预算情况及时下达资金，主管单位按渡船的具体维修维护进度付款给相关单位或个人。

　　（二）项目管理情况。该项目由主管单位按渡船的具体维修维护进度付款给相关单位或个人。

　　（三）项目监管情况。该项目由主管单位按渡船的具体维修维护进度付款给相关单位或个人。每年开展绩效评价监管实施情况。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　保障1艘公益性渡口船舶日常维修维护，有效保障了水上交通安全。

　　（二）项目效益情况。

　　结合相关项目效果指标自评，该项目社会效益较为突出、功能实现情况较好、运行保障效果良好、受益群体满意度较好。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照《宜宾市公益性渡船维修(检修更新)管理办法》，结合我县渡口船舶实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、依规有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

　　（二）存在的问题。

　　1.对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。

　　2.对绩效考核的重要性认识不足，认识存在偏差，制定和实施缺乏认识基础。

　　3.运用结果有缺乏合理性的地方，执行力有待加强。

　　（三）相关建议。

　　1.提高认识，加强领导，充分认识到绩效考核是引领科学发展、可持续发展的指挥棒。

　　2.不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。

　　3.畅通沟通渠道，提高对绩效考核的认同感。

　　全县渡口旅客保险项目2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　项目内容为保障1艘公益性渡口船舶12个客位每年保险费用。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　保障1艘公益性渡口船舶12个客位每年保险费用。该项目评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　本部分未开展绩效项目自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　每年由主管单位向财政申报预算全年经费，财政以预算的形式下达给主管单位，主管单位以具体续保时间付款给保险公司。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。每年由主管单位向财政申报预算全年经费

　　2．资金到位。每年财政按主管单位申报预算情况及时下达资金

　　3．资金使用。主管单位以具体续保时间付款给保险公司。

　　（三）项目财务管理情况。

　　项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　该项目每年由主管单位向财政申报预算全年经费，财政按主管单位申报预算情况及时下达资金，主管单位以具体续保时间付款给保险公司。

　　（二）项目管理情况。该项目由主管单位以具体续保时间付款给保险公司。

　　（三）项目监管情况。该项目由主管单位以具体续保时间付款给保险公司。每年开展绩效评价监管实施情况。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　保障1艘公益性渡口船舶12个客位每年保险费用，有效保障了水上交通安全。

　　（二）项目效益情况。

　　结合相关项目效果指标自评，该项目社会效益较为突出、功能实现情况较好、运行保障效果良好、受益群体满意度较好。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　保障1艘公益性渡口船舶12个客位每年保险费用。保障了水上交通运输安全。

　　（二）存在的问题。

　　1.对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。

　　2.对绩效考核的重要性认识不足，认识存在偏差，制定和实施缺乏认识基础。

　　3.运用结果有缺乏合理性的地方，执行力有待加强。

　　（三）相关建议。

　　1.提高认识，加强领导，充分认识到绩效考核是引领科学发展、可持续发展的指挥棒。

　　2.不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。

　　3.畅通沟通渠道，提高对绩效考核的认同感。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表