武胜县政协办公室关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：参照县政府批准的三定方案，县政协办公室在中共武胜县委和武胜县政协党组的领导下，坚持团结民主主题，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能，努力开创政协工作新局面，为加快同城融圈，全面建设社会主义现代化武胜贡献政协力量。

（二）主要工作：县政协坚定以***新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持团结民主两大主题，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，切实担负起把中央、省委、市委、县委决策部署落实下去、把社会各界智慧和力量凝聚起来的政治责任，坚持党委政府中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，凝聚“向心力”，画好“同心圆”。

（三）重点工作：一是开展具有政协特点、形式多样的学习教育活动，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础，引导广大政协委员和各族各界人士听党话、跟党走。二是紧扣我县“十四五”重点任务，做好“搭台”的工作、写好“协商”的文章，推动主责主业向中心聚焦、为大局出力。三是坚持守正创新，结合“有事来协商”平台建设，探索开展“一商三治”，不断完善协商工作机制，丰富协商形式，推动协商议政提质增效，切实把政协制度优势转化为治理效能。四是坚持把调查研究、委员视察作为进行自我教育、自我提高的重要实践途径，高度关注县委、县政府重点工作，有计划有针对性地组织委员开展视察调研，讲真话、出实招、谋良策，积极献计出力，全力助推武胜经济社会高质量发展。五是抓实抓细提案工作，按照《提案工作制度》，完善领导领办、督查督办、协商促办相结合的办理工作机制，推进提案者、提案工作部门、承办单位互通互动、共谋共为，提高提案办理质量。六是深入贯彻落实新时代巩固和发展最广泛爱国统一战线的新部署，深化学习教育、专题视察、情况通报、谈心谈话等工作，着力在贯彻新发展理念上汇聚共识，在构建新发展格局上贡献智慧，在推动高质量发展上增强合力。

二、部门预算单位构成

武胜县政协办只有行政单位1个。

三、收支预算情况说明

2022年县政协办收入预算总额为330.83万元，其中：当年财政拨款收入330.83万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算330.83万元，其中：人员支出183.45万元，日常公用支出14.97万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

政协机关部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障县政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年政协机关部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出279.17万元，主要用于：保障县政协办机构正常运行、开展日常工作的基本支出等方面支出。

（二）社会保障和就业支出21.08万元，主要用于：县政协机关等机构人员社保支出。

（三）医疗卫生支出14.77万元，主要用于：县政协机关等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出15.81万元，主要用于：县政协机关等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算持平。主要原因是本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

县政协机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，县政协机关参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.97万元，比2021年预算减少26.84万元，减少***.2%。

（二）政府采购情况

2022年，县政协机关安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县政协机关共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标10个，涉及财政资金147.37万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金330.83万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2022年部门预算公开报表（县政协）