珙县自然资源和规划局2021年部门预算编制说明

                　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县自然资源规划局职能简介。根据珙县县委办公室珙县人民政府办公室2019年对我局行政职能进行了重新划分和界定，其职能职责主要是贯彻落实中央关于自然资源和规划工作的方针政策和县委的决策部署。按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。

　　（二）县自然资源规划局2021年重点工作。本年大力开展贯彻执行国家有关自然资源和空间规划的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县自然资源发展战略和规划并组织实施。开展土地资源、矿产资源的开发利用与保护、地质灾害防治等相关工作。

　　二、部门预算单位构成

　　县自然资源规划局下属二级预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县自然资源规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。县自然资源规划局2021年收支总预算1927.60万元,比2020年收支预算总数减少309.56万元，主要原因是压缩了项目支出。

　　（一）收入预算情况

　　县自然资源规划局2021年收入预算1927.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1927.60万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县自然资源规划局2021年支出预算1927.60万元，其中：基本支出997.58万元，占51.75%；项目支出930.02万元，占48.25%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县自然资源规划局2021年财政拨款收支总预算1927.60万元,比2020年财政拨款收支总预算减少309.56万元，主要原因是压缩了项目支出。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1927.60万元；支出包括：社会保障和就业支出90.10万元、卫生健康支出35.09万元、自然资源海洋气象等支出1618.94万元、住房保障支出112.16万元、灾害防治及应急管理支出71.31万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县自然资源规划局2021年一般公共预算当年拨款1927.6万元，比2020年预算数减少309.56万元，主要原因是压缩了项目支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出90.10万元，占4.67%；卫生健康支出35.09万元，占1.82%；自然资源海洋气象等支出1618.94万元，占83.99%；住房保障支出112.16万元，占5.82%；灾害防治及应急管理支出71.31万元，占3.70%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为90.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2021年预算数为13.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.22万元，主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.77万元，主要用于：其他医疗保险缴费支出。

　　6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021年预算数为344.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2021年预算数为31.30万元，主要用于：自然资源规划及管理等支出。

　　8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2021年预算数为219.40万元，主要用于土地利用监测、耕地保护、土地评估等工作项目支出。

　　9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2021年预算数为90.51万元，主要用于：自然资源行业业务管理支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、行风建设等支出。

　　10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2021年预算数为360.00万元，主要用于：自然资源调查与确权登记工作支出，包括自然资源基础调查、专项调查和监测，自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查等支出。

　　11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2021年预算数为48.30万元，主要用于：开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查等支出。

　　12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）2021年预算数为109.20万元，主要用于：开展陆域、海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查等支出。

　　13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为415.75万元，主要用于：事业单位的基本支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为112.16万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治事务（款）地质灾害防治（项）2021年预算数为71.31万元，主要用于：地质灾害综合防治等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县自然资源规划局2021年一般公共预算基本支出997.58万元，其中：

　　人员经费846.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

　　公用经费150.87万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

　　县自然资源规划局2021年三公经费财政拨款预算数25.68万元，其中：公务接待费10.84万元，公务用车购置及运行维护费14.84万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式报县政府批准后安排经费。

　　（一）公务接待费较2020年预算下降3.56%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制接待支出。

　　2021年公务接待费计划用于公务接待。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

　　单位现有公务用车5辆（目前已申请报废3辆、处置1辆，暂未下账），其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费14.84万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县自然资源规划局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　县自然资源规划局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，县自然资源规划局下属县自然资源规划局等1家行政单位以及国土监察执法大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为43.69万元，比2020年预算减少105.86万元，下降70.79%。主要原因是今年机关运行经费统计口径为各部门下属机关及参公管理事业单位的日常公用经费，不包括下属事业单位。

　　（二）政府采购情况

　　县自然资源规划局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，县自然资源规划局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年县自然资源规划局15个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容***（敏感），不予主动公开。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***：表1.部门收支总表

　　            表1-1.部门收入总表

　　            表1-2.部门支出总表

　　            表2.财政拨款收支预算总表

　　            表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　            表3.一般公共预算支出预算表

　　            表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　            表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　            表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　            表4.政府性基金支出预算表

　　            表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　            表5.国有资本经营预算支出预算表

　　            表6.2021年县级部门预算项目绩效目标