一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻实施国家、省体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市体育工作的规范性文件并组织实施。

2.研究体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划全市群众体育发展，负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育，指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

4.统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加省级以上综合性运动会，组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全市体育产业发展政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全市体育***销售工作。

7.组织开展体育交流与合作。

8.指导体育科研、技术攻关和成果推广合作，负责组织、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

9.承担由市政府公布的有关行政审批事项。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

2020年，我局将在市委的坚强领导下，坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，推进各项事业取得新进步。一是坚持以党的建设为统领，保障体育事业持续健康发展。强化理论武装，抓紧抓实党建工作。深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神，深刻领会******对四川工作系列***精神，积极开展全局党员干部学习培训，不断提升党员干部的党性修养和干事创业的能力。强化党风廉政建设，深入推进作风建设。坚决贯彻全面从严治党的决策部署，做好市委巡察反馈问题的整改工作，确保问题全部整改到位；持之以恒改进工作作风，积极构建纠正体育行业不正之风的长效机制，营造风清气正的体育事业发展环境。不断优化干部队伍结构，树立良好用人导向，力争打造出一支高素质体育干部队伍。二是落实全民健身国家战略，健全完善公共体育服务体系。加大城乡公共体育设施投入，配套建设群众身边的体育场地，提升城乡体育服务水平，做好场馆设施免费低收费开放工作，着力打造“城市15分钟健身圈”，解决群众去哪儿健身难题；积极参加和承办全国、全省的群众体育赛事活动，依托各县（区）人文特色和自然资源，广泛开展横渡嘉陵江、太极拳等群众喜闻乐见的健身活动，不断提高人民群众身体素质和生活品质。三是着力体育产业融合发展，积极培育经济发展新动能。推进文体旅深度融合。将马拉松、户外徒步等与蜀道文化、红色文化结合起来，培育一批具有较强市场竞争力的体育文化自主品牌。充分挖掘大蜀道、嘉陵江等优势资源，积极调动社会组织、商业机构等社会力量举办赛事，做大做强大蜀道山地国际马拉松、广元女儿节凤舟赛、曾家山越野赛、昭化柔力球等赛事活动，探索通过赛事观战旅游、运动体验旅游，变“过境游”为“过夜游”的体旅融合发展新路径，为全市经济发展注入新动能。四是高标准拟定新周期训练规划，提升竞技体育综合实力。加快推进基地建设，以市澳源体育中心游泳馆为依托，积极争取创建省级跳水训练基地，争取国家、省级专业运动队来广驻训、集训；积极同市教育局、821中学等签订关于共建竞技体育后备人才训练基地有关协议，探索体教结合新机制和长效机制，合理规划竞技项目布局；创新竞技体育后备人才培养模式，引导和支持社会力量、体育协会参与竞技体育后备人才培养工作。五是全力抓好脱贫攻坚。巩固提升剑阁县张王镇苍山村的脱贫质效，继续抓好驻村帮扶工作，防止返贫现象发生；帮助剑阁县汉阳镇壮岭村壮大集体经济，硬化村组道路，确保贫困户脱贫不返贫。六是全力做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。严格按照市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部公告的部署，强化疫情防控宣传、引导，加强进出车辆、人员排查登记，开展好全局干部职工及进入澳源体育中心健身锻炼群众的体温监测，以及各场馆的环境卫生整治和消杀消毒工作。

二、部门机构设置情况说明

市体育局下属二级预算单位2个，分别是广元市业余体校和广元市澳源体育服务中心。总编制46名，其中行政编制10名，其他事业编制34名，工勤编制2人。在职人员总数45人，其中行政人员13人，其他事业人员30人，工勤人员2人；退休人员25人。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算841.62万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入841.62万元。支出包括：一般公共服务支出708.57万元、社会保障和就业支出52.25万元、卫生健康支出28.63万元、住房保障支出52.17万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市体育局2020年部门预算收入总数841.62万元，较2019年部门预算收入总数704.22万元增长19.51%；2020年部门预算支出总数841.62万元，较2019年部门预算支出总数704.22万元增长19.51％。主要原因为新进人员导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出708.57万元，占84.2%；社会保障和就业支出52.25万元，占6.2 %；卫生健康支出28.63万元，占3.4 %；住房保障支出52.17万元，占6.2 %。

五、一般公共预算基本支出情况说明

部门基本支出预算768.54万元，其中：人员支出678.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出90.37万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

六、一般公共预算项目支出情况说明

部门专项项目预算73.08万元(明细项目见附表)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市体育局2020年财政拨款安排“三公”经费预算3.9万元。其中：公务接待费3.9万元，较2019年下降1.4万元，同比下降26%，我单位严格执行过紧日子的要求，压缩开支；无公务用车购置及运行维护费，与2019年预算持平。；无因公出国（境）费用 ，与2019年预算持平。

八、其他情况说明

（一）机关运行经费

市体育局2020年机关运行经费56.5万元，主要用于机关办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、培训费、会议费、物业费、专用材料费、劳务费等支出。

（二）政府采购情况

市体育局年初无政府采购计划

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日单位固定资产总额740万元

（四）绩效目标设置情况

2020年市体育局实行绩效目标管理的项目 5个，涉及预算73.08万元，其中，一般公共预算73.08元。

九、名词解释：

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障方面与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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  广元市业余体校2020年绩效目标批复表.xls

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  体育局2020年预算公开表.xls

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  广元市体育局2020年绩效目标批复表.xls

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  广元市澳源体育服务中心2020年绩效目标批复表.xls