珙县经济商务信息化和科学技术局2021年部门预算编制说明

                　　一、基本职能及主要工作

　　（一）珙县经信商务科技局职能简介。

　　1、将反垄断相关职责以及打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品职责划给县市场监管局。

　　2、将典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监管职责划给县金融工作局。

　　3、将外商投资促进与管理的部分职责划给县经济合作外事局。县经济商务信息化和科学技术局保留指导外商投资企业进出口工作，指导协调县内省级经开区和国（境）别产业园区工作，参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作。

　　办公室负责本机关和所属事业单位思想政治建设、组织建设、党风廉政建设、纪律作风建设、意识形态、统一战线等党的建设和群团工作。由政工股负责机构编制、干部人事、教育培训、离退休人员等工作。

　　有关职责分工

　　1、外商投资管理。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。县经济商务信息化和科学技术局按规定权限负责对涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业审批。县经济合作外事局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。

　　2、并购安全审查。县发展改革局、县经济商务信息化和科学技术局和县经济合作外事局按照各自职责，分别配合市发展改革委、市商务局和市经济合作外事局开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

　　3、会展管理。县经济商务信息化和科学技术局牵头负责全县会展业促进与管理工作。县经济合作外事局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，承担县委、县政府交办的会展活动。

　　4、药品流通规划、政策拟订。县经济商务信息化和科学技术局负责贯彻落实国家药品流通发展规划和政策并拟订县级规划和政策。县市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

　　（二）珙县经信商务科技局2021年重点工作。

　　工作目标

　　1．规模上以上工业企业工业增加值增速达到10%。

　　2．社会消费品零售总额增幅达到5.4%。

　　3．服务业增加值增幅完成6.1%。

　　工作要点

　　1．围绕市上下达2021年工业商贸服务业经济发展目标，细化分解，分企业落实，努力确保明年一季度工业商贸经济指标实现开门红，并为全年任务完成打好坚实基础。

　　2．进一步抓好规上工业、限上商贸企业和规上服务业企业入库工作，争取更多的企业申报入库，为来年经济发展奠定坚实基础。

　　3．加强对工业商贸服务业企业在土地、金融等方面的协调，帮助协调解决在生产和销售中遇到的困难和问题。

　　4．指导企业在行业升级转型期抓好技术改造、练好内功，强化管理、储备好人才和技术，为今后市场回升，加大马力生产打下基础。

　　5．积极帮助企业争取国家、省、市在节能减排、安全生产技术改造、战略性新兴产业发展、内贸外贸及服务业发展等项目的政策资金支持。

　　6．抓项目落实。抓好特别是园区已开工的在建重大项目的建设，为企业服好务，全力推动在建项目早日投产。

　　7．加强煤、电、油、气、运等生产要素保障协调。

　　8．大力改善县上投资环境，督促协调相关部门积极为企业减负并为企业服好务，创造一个宽松、健康的经济发展环境。

　　9．加强安全生产工作，确保生产稳定。

　　十四五工作展望

　　1、工业方面。发展绿色建材产业、综合能源产业、节能环保产业、农副加工产业；

　　2、商贸服务业方面，做好转型发展商业贸易、提质发展现代物流、融合发展文化旅游、聚焦发展现代金融、大力发展科技服务、大力发展特色餐饮、大力发展健康养老、

　　二、部门预算单位构成

　　珙县经信商务科技局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，系珙县经济商务信息化和科学技术局；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要是：、珙县生产力促进中心、珙县产业促进办公室、珙县企业培训服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，珙县经信商务科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。珙县经信科技局2021年收支总预算1702.1万元,比2020年收支预算总数减少133.85万元，主要原因是一般公共服务支出减少147.08万元、科学技术支出减少4.96万元、社会保障和就业支出增加2.86万元、卫生健康支出减少4.88万元、住房保障支出增加20.21万元。

　　（一）收入预算情况

　　珙县经信商务科技局2021年收入预算1702.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1702.1万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

　　（二）支出预算情况

　　珙县经信商务科技局2021年支出预算1702.1万元，其中：基本支出535.89万元，占31.48%；项目支出1166.21万元，占68.52%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　珙县经信商务科技局2021年财政拨款收支总预算1702.1万元,比2020年财政拨款收支总预算减少133.85万元，主要原因是一般公共服务支出减少147.08万元、科学技术支出减少4.96万元、社会保障和就业支出增加2.86万元、卫生健康支出减少4.88万元、住房保障支出增加20.21万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1702.1万元；支出包括：一般公共服务支出1572.85万元、科学技术支出22.58万元、社会保障和就业支出45.49万元、卫生健康支出15.33万元、住房保障支出45.85万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　珙县经信商务科技局2021年一般公共预算当年拨款1702.1万元，比2020年预算数减少133.85万元，主要原因是一般公共服务支出减少147.08万元（减少原因主要是减少了项目支出预算）、科学技术支出减少4.96万元（减少原因是按规定比例减少预算8%）、社会保障和就业支出增加2.86万元（刚性增加）、卫生健康支出减少4.88万元（减少原因是职工退休及调出）、住房保障支出增加20.21万元（增加原因是把目标考核绩效奖励纳入核算基数，计算比例是总收入的12%）。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1572.85万元，占92.4%；科学技术支出22.58万元，占1.33%；社会保障和就业支出45.49万元，占2.67%；卫生健康支出15.33万元，占0.9%；住房保障支出45.85万元，占2.69%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为325.83万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021年预算数为103.39万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021年预算数为1143.63万元，主要用于：指局机关及下属事业单位开展工业、商贸经济及通讯发展、信息化管理、纪委纪检工作等管理工作的项目支出。如：工业经济目标考核工作；科技企业创新、科技扶贫；信息化建设；商贸监测、企业经济目标考核等。

　　4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术事务支出（项）2021年预算数为22.58万元，主要用于：指局机关及下属事业单位开展科技创新、科技扶贫、科技高新产业推广等管理工作的项目支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为7.2万元，主要用于：退休人员专项费用支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为38.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.91万元，主要用于：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.28万元，主要用于：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.55万元，主要用于：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.59万元，主要用于：机关及管理事业单位用于集中缴纳定额医疗补助。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为45.85万元，主要用于：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　珙县经信商务科技局2021年一般公共预算基本支出535.89万元，其中：

　　人员经费471.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　公用经费63.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

　　珙县经信商务科技局2021年三公经费财政拨款预算数15.94万元，其中：公务接待费6.14万元，公务用车购置及运行维护费9.8万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式报县政府批准后安排经费。

　　（一）公务接待费较2020年预算下降16.4%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

　　2021年公务接待费计划用于工业经济、商贸经济发展和科技、信息化建设等与省市相关部门、企业工作联系、执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降15%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格规范车辆使用。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费9.8万元，用于1辆公务用车运行燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工业、商务流通及服务业、科技工作、信息化建设及原国有企业改制等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　珙县经信商务科技局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　珙县经信商务科技局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，珙县经信商务科技局下属珙县生产力促进中心、珙县产业促进办公室、珙县企业培训服务中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为63.93万元，比2020年预算增加0.37万元，增长0.58%。主要原因是新增录入事业人员公用经费。

　　（二）政府采购情况

　　珙县经信商务科技局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，珙县经信商务科技局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年珙县经信商务科技局7个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容***（敏感），不予主动公开。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指局机关及下属事业单位开展用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指局机关及下属事业单位开展工业、商贸经济及通讯发展、信息化管理、纪委纪检工作等管理工作的项目支

　　出。

　　6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指局机关及下属事业单位开展科技创新、科技扶贫、科技高新产业推广等管理工作的项目支出。

　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2021年县级部门预算项目绩效目标