市住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效自评报告

为规范和加强我局整体支出管理，科学评价整体支出管理和使用效果，提高财政资金使用效益，根据钟祥市财政局关于开展2019年度绩效评价自评工作的通知，结合我局整体支出管理和使用特点，对2019年我局整体支出进行了绩效自评。有关详细情况报告如下：

一、部门概况

根据钟政办发〔2010〕69号，我部门主要职能为：

（一）负责贯彻执行国家、省有关城市建设、管理的法律、法规和方针、政策；负责研究拟订全市建设工作的市政府规范性文件草案、发展战略和改革方案，并组织指导实施。 

（二）负责研究制定城市基础设施建设、村镇建设、建筑业的发展战略及中长期规划、年度计划，并组织实施；负责城市建设和施工单位资质认证工作；组织或参与重点工程建设的前期准备工作，指导和协调重点工程建设项目的实施。

（三）负责贯彻执行国家和省有关建筑业的法律、法规、方针和政策；负责建筑施工、建筑安装、建筑制品、室内外建筑装饰装修、抗震设防、建设监理、工程质量监督、检测、竣工验收和施工安全以及工程造价咨询单位的资质认证和管理工作；负责新型墙体材料的推广运用和散装水泥管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理与监察；负责组织协调建设企业参与对外工程承包和建筑劳务合作；负责贯彻执行国家、省有关工程招标投标的法律、法规，管理有形建筑市场和建设工程招投标工作，查处招投标活动中的违法行为；负责颁发施工许可证；负责建筑起重机械安全及检测工作；负责建筑物的安全鉴定工作。

（四）负责全市城市建设档案管理工作。

（五）负责城市计划用水、节约用水；负责城市规划区内的城市供水、燃气热力等公用事业的管理；负责协调和管理地上、地下管线的建设；指导城市规划区地下水的开发利用。

（六）负责历史文化名城的规划建设管理工作。

（七）负责全市村镇建设工作，负责村镇规划编制报批、审批和管理工作，检查监督国家、省有关村镇建设方针、政策和行政法规的落实。

（八）负责城区园林绿化等方面的监察、检查和管理；负责对城市市政施工企业、园林绿化施工企业的资质认证和管理工作；负责对城区道路、广场、河道、桥涵、排水等市政设施进行维修和养护；负责城区绿化、公园绿地和古树名木工作；负责城市污水集中处理和管理工作；负责风景名胜区的规划建设管理工作。

（九）负责本系统企事业单位的财务审计和离任审计工作。会同市财政部门负责筹集和分配城市建设资金，对城市建设资金的使用进行监督和审计。

（十）负责本系统的党务工作、思想政治工作、精神文明建设工作；负责行业专业人才队伍建设，协同上级主管部门做好本系统专业技术职称评审工作；负责本系统人才培训和技能岗位等级管理工作。

（十一）负责“建设工程消防设计审查”、“建设工程消防验收”、“公众聚众场所投入使用、营业前消防安全检查”、“对申请建设工程勘察设计资质的初审”、“建筑施工企业安全生产许可证核发的初审”、“建筑企业安全生产许可证遗失补办、增证核准的初审”、“建筑业企业资质核准的初审”、“对建设工程造价咨询企业资质申请、延续的初审”、“建造师执业资格注册的初审”、“对注册造价工程师初始注册、延续注册、变更注册的初审”、“对房地产开发企业资质核准的初审”行政审批职责。

(十二)承办上级交办的其它工作。

内设机构

据上述职责，市住房和城乡建设局共设立内设机构10个，分别为：办公室（财务审计股、政策法规股）、房地产市场管理股、住房保障股、城市建设股、村镇建设股、公用事业股（节约用水办公室）、国家级历史文化名城保护办公室、建筑业管理股、勘察设计与科技股（建设工程消防设计审查监管股）、人事教育股（老干股）。

下设二级单位17个：即钟祥市建筑安全生产监督管理站、钟祥市官庄湖城乡建设规划管理所、钟祥市城建档案馆、钟祥市园林绿化管理处、钟祥市住房和城乡建设局胡集分局、钟祥市住房和城乡建设局大柴湖经济开发区分局、钟祥市住房和城乡建设局新区（南湖、九里）分局、钟祥市住房和城乡建设局磷矿分局、钟祥市住房和城乡建设局客店分局、钟祥市住房和城乡建设局双河分局、钟祥市住房和城乡建设局旧口分局、钟祥市装饰装修行业管理办公室、钟祥市建筑工程管理处、钟祥市墙体材料革新与建筑节能办、钟祥市建设工程造价管理办公室、钟祥市建设工程质量监督检查站。

（二）人员情况

钟祥市住房和城乡建设局为行政单位， 局机关年末共有人员66人，其中，在编在岗20人、退休46人。二级单位年末在编在岗277人。

2、部门整体支出规模

我部门2019年度总支出27691万元。其中，基本支出1834.74万元，主要用于我部门的人员工资保险公积金及单位运行的支出；专项支出25856.26万元，主要用于市政道路建设、城市绿化、管网建设、ppp项目及新农村建设等项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出

为贯彻落实节约，降低一般运行经费要求，根据相关政策文件规定，我局制定了财务管理制度，加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱用到实处，每一环节按程序进行，单位财务管理工作做到了细、严、实。

基本支出1834.74万元，占总支出的6.6%.。主要用于局机关及二级单位人员工资工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出支出及其他资本性支出。其中：局机关工资福利支出309.97万元，拨二级单经费1241.46万元，商品和服务支出140.71万元，对个人和家庭的补助支出129.69万元，其他资本性支出12.91万元。

“三公经费”支出情况：为严控“三公经费”的使用，我局制定了公务用车管理办法，公务接待管理办法，规范了“三公经费”开支，“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。2019年度年小车运行费为2.89万元，2018年度小车运行费为3.3万元，同比减少12.4%，2019年度招待费为6.66元，2018年度招待费为6.96万元，同比减少4.3%。减少原因在于厉行节约。

2、专项支出

（1）2019年度专项支出项目支出25856.26万元，占总支出的93.4%.主要用于市政道路建设、城市绿化、管网建设、规划编制、ppp项目及新农村建设等项目支出。

（2）专项资金管理情况

项目资金管理上严格按照《基本建设财务规则》和财务管理办法的要求, 实行财务统一管理，制定了较为完善的内部控制制度，采取县级报帐制，确保资金专人管理、专账核算、专款专用；在财政资金使用上,严格控制在上级批复的范围内, 工程项目的价款结算和费用支出等方面，能够按照合同和制度规定执行，报账资料要由项目法人、分管领导和监理共同签字审核,最后由财务进行拨款。严格按照资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，及时规范对收支进行财务处理和会计核算。

三、部门专项组织实施情况

我局高度重视各项专项资金，项目批复下达后，及时组建成立专班，统筹安排协调项目建设管理工作。在项目建设管理过程中，严格实行“四制”管理。一是项目法人责任制，每个项目组建了项目法人，成立了工程、财务、质量、安全等内设机构，制定了工程质量、安全生产、财务管理、计划管理、合同管理、档案管理等规章制度；二是招投标制，工程实行招投标制，委托有资质的代理机构在省、市、县级公共资源交易中心对项目设计、监理、施工公开招标，招标程序和招标方案实行报备制；三是合同制，工程勘察、设计、监理、施工等均签订了工程合同。工程实施过程中，严格履行合同管理，无分包、转包行为；四是建设监理制，对建设项目编制监理规划和监理实施细则，严格控制的资金、质量和进度，实行全程监理。施工过程严格实行质量、进度、投资、安全控制。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我部门以***新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记初心和使命，凝心聚力保续建、保民生、保名城、保创园，较好的完成了2019年度各项目标任务。同时，2019年度部门整体支出严格按照国家相关规定财务制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依计划管理使用，依法履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理得到了提升。

（一）产出指标情况

该指标分为数量指标和质量指标

1、数量指标1：全年完实现固定资产投资20亿元，完成年度任务；数量指标2：招商引资到位资金8.6亿元，超年度任务104%；数量指标3：先后改造提升20条城市主次干道绿化品质，新建和改造城市公园、游园69个。新增绿化面积近100万平方米，城市建成区绿地面积达913万平方米，绿地率33.37%、绿化覆盖率36.66%。建成嘉靖公园一期并向市民开放，现有城市公园、游园、广场101处，人均公园绿地面积8.7平方米。

2、质量指标：国家园林城市创建通过住建部现场考核，我市被确定为全省首批农村住房建设试点县（市）、全国第一批美好环境与幸福生活共同缔造试点县。

（二）效益指标情况：

该指标分为社会效益指标、可持续影响指标和生态效益指标

1、社会效益指标：嘉靖大道主车道全线通车，新建龙山一路、广源街，改造文峰路、郊郢路、西环二路，城区交通不断改善。建立城市道路常态化维修、管养机制，刷黑明显陵环道等城市道路2.2万平方米，维修西环三路等城市主次干道破损道路1.2万平方米，城市道路完好率达98.8%。持续推进城市畅通工程，方便了市民出行，城市对外交通更加方便快捷，夯实了国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市创建基础。

2、可持续影响指标：完成西环二路雨污分流改造，配套文峰路、郊郢路雨水管网，启动王府大道北端排水工程，及时处理市网格中心派遣城市排水管网维修事件837件，着力补齐城市排水设施建设短板。争取市政府支持，保留名城保护办公室，对1***栋历史建筑和历史街区精准“画像”，全部录入住建部数据信息平台。全年新建绿色建筑项目14个，建筑面积144万平方米。实施既有建筑节能改造项目2个，完成可再生能源建筑应用面积20万平方米。积极推动了城市绿色发展，坚持实施城市建设绿色发展三年行动。

3、生态效益指标：不断改善农村人居环境。持续完善“4+1”考核机制，统筹推进农村人居环境整治三年行动、擦亮小城镇行动和美丽乡镇建设，全年共改造6条集镇道路，新建污水管网68.5公里，建成7座垃圾压缩中转站，新增集镇绿化2万平方米，配套集镇停车场27个，划置停车位2560个，涌现了一批“洁、绿、亮、美、畅”的美丽乡镇，我市在荆门市小城镇环境综合整治现场推进会上作典型发言，长滩镇被纳入湖北省“擦亮小城镇”行动第一批试点镇。2019年12月，我市被住建部公布为全国15个美好环境与幸福生活共同缔造试点县之一。

（三）、满意度指标情况

对群众反映的问题回复率100%、办结率100%，社会公众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及建议

2019年度，我们坚持以国家园林城市创建为抓手，持续在城市园林绿化、功能提升、绿色发展、改善农村人居环境等方面精准发力，促进城乡建设高质量发展；进一步强化政治担当和责任意识，竭尽全力持续推进住建领域污染防治、精准脱贫、防范风险各项攻坚任务；坚持以机构改革为动力，以行业改革和工程建设项目审批制度改革为导向，做到学法、用法、守法，不断推进“七五”普法和依法行政，着力优化营商环境、提升行政服务效能。

存在的问题和不足：1、部门经费缺口大。随着城乡建设的发展，住建行业管理任务日趋加重，二级单位取消收费后导致我部门经费不足，不能满足开展工作的需要；人员编制与财政供养经费安排矛盾急需解决；2、实行绩效自评中，各项指标制定的专业性及覆盖率有待加强。

建议：1、建议财政部门在统筹安排部门预算时，充分考虑我部门二级单位取消收费之后无任何资金来源的问题。为保证住建部门工作的顺利进行，更好的促进城乡建设发展，保障我部门行业管理经费。2、建议财政部门多开展绩效管理培训，提高绩效编报人员业务素质，保证绩效评价报告的高质量。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

                                                                                                                                       钟祥市住房和城乡建设局

                                                                                                                                             2020年5月20日