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中共内江市东兴区委组织部2021年预算公开

Admin - admin 于2022年03月17日发表

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一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

1.负责全区党的组织体系、组织制度建设,指导全区党的组织生活,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员发展、教育、管理工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全区公务员(含参照公务员法管理工作人员,下同)工作。贯彻落实公务员管理政策法规,承担公务员录用调配、任免、考核、奖惩、退休、培训、监督、工资福利等工作。

4.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进区校(院企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划组织协调和督促检查,负责区重点培训项目的策划、实施和管理指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理区委机构编制委员会办公室,归口管理区委老干部局。

8.承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
　　（二）2021年重点工作

东兴区委组织部将全面贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委七届十二次全会，区委七届十五次全会精神自觉站位新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，切实推动组织工作再上新台阶。

1.突出思想政治建设，着力强化理论武装。深刻把握全会提出的新论断、新部署、新要求，全面贯彻新时代党的组织路线，围绕中心，服务大局，为实现两个加快提供坚强组织保障。

2.突出铁军队伍建设，着力抓好区乡换届工作。统筹谋划区乡换届工作，选优配强领导班子，严肃组织人事纪律，确保换届风清气正；持续开展全覆盖分析研判，持续实施干部大规模培训计划，充实各类型干部人才库；稳步推进公务员分类管理，加强干部监管，营造良好干事创业氛围。

3.突出治理能力建设，着力推进各领域基层党建工作。稳妥有序推进村（社区）两委换届工作，因地制宜探索城市社区、小区治理途径；统筹推进党建引领乡村振兴、扫黑除恶、基层治理等工作；深化两新组织提质扩面行动，统筹做好机关、国企等领域党建工作；加大基层党组织的保障力度；广泛组织开展庆祝建党100周年系列活动。

4.突出人才队伍建设，着力实施创新驱动四大工程。认真编制人才发展十四五规划，大力实施外智援引等四大工程；持续深化校地合作，完善柔性引才机制，用好五类人才，特聘一批招商顾问、特聘专家和双引大使；加快构建产学研平台，为人才提供创新创业舞台。

5.突出模范部门建设，着力提升组工干部能力素质。围绕创先争优目标，聚焦守初心、担使命、争先进、创一流的总体要求，着力打造忠诚、干净、担当东兴组工队伍，持续建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。

二、部门预算单位构成
　　1.本部门机构由机关本级和4个挂牌机构组成，2个参照公务员法管理单位，2个其他事业单位。

2.人员如下：在职人员编制数 49人，其中：公务员（参公）34人（含参公10人），事业管理人员12人，机关工勤人员2 人,参公工勤1人；实有人员36人，其中：公务员（参公）26人，事业管理人员6人，参公工勤人员1人，退休人员2人，遗属补助人员1 人。　　

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，东兴区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3379.12万元；支出包括:一般公共服务支出3297.3万元、教育支出1.68万元、社会保障和就业支出34.71万元、卫生健康支出20.23万元、住房保障支出25.2万元。2021年收支总预算3379.12万元。
　　（一）收入预算情况
　　2021年收入预算3379.12万元，其中：行政运行（组织事务）283.27万元，占收入预算8.38%；一般行政管理事务（组织事务）2980.95万元，占收入预算88.22%；事业运行（组织事务）33.08万元，占收入预算0.98%；培训支出1.68万元，占收入预算0.05%；归口管理的行政单位离退休0.042万元，占收入预算0.0013%；机关事业单位基本养老保险缴费支出33.6万元，占收入预算0.99%；其他行政事业单位离退休支出0.06万元，占收入预算0.0018%；其他社会保险和就业支出1.0084万元，占收入预算0.03%；行政单位医疗17.53万元，占收入预算0.52%；事业单位医疗2.7万元，占收入预算0.08%；住房公积金25.2万元，占收入预算0.75%。
　　（二）支出预算情况
　　2021年支出预算3379.12万元，其中：基本支出398.17万元，占11.78%；项目支出2980.95万元，占88.22%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　2021年财政拨款收支总预算3379.12万元，较2020年增加1153.31万元，主要原因是新增村干部医疗保险、养老保险补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3379.12万元；支出包括：一般公共服务支出3297.3万元，占97.58%；教育支出1.68万元，占0.05%；社会保障和就业支出34.71万元，占1.03%；卫生健康支出20.23万元，占0.6%；住房保障支出25.2万元，占0.75%；2021年收支总预算3379.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　2021年一般公共预算当年拨款3379.12元，比2020年预算数增加1153.31万元。主要原因是新增村干部医疗保险、养老保险补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出3297.3万元，占97.58%；教育支出1.68万元，占0.05%；社会保障和就业支出34.71万元，占1.03%；卫生健康支出20.23万元，占0.6%；住房保障支出25.2万元，占0.75%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2021年预算数283.27万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为2980.95万元，主要用于：第一书记生活工作保障经费及驻村工作经费、赴凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队队员保障经费、离任村干部生活补助资金、村干部医疗养老保险补助、人才补助等未单独设置项级科目的项目支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:2021年预算数33.08万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为1.68万元，主要用于：部机关干部职工教育培训。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：2021年预算数为0.042万元，主要用于：退休人员退休费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为33.60万元，主要用于：支付机关职工养老保险费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：2021年预算数为0.06万元，主要用于：退休职工报刊费和活动费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.008万元，主要用于：支付部机关职工工伤和事业保险费用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为17.53万元，主要用于：支付公务员和参公人员医疗保险和体检费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.7万元，主要用于：支付事业单位人员医疗保险和体检费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为25.2万元，主要用于：按照相关规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2021年一般公共预算基本支出398.17万元，其中：
　　人员经费295.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费102.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
　　2021年三公经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）无因公出国（境）经费。

无

（二）公务接待费较2020年预算增加52.63%。2021年公务接待费计划用于执行公务，开展协调工作，接待上级单位及领导检查指导工作，接待换届期间上级干部考察、接待其他相关单位或部门的走访调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

无

八、政府性基金预算支出情况说明
　　无

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　无
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2021年，组织部下属股室（中心）及2家参照公务员法管理的事业单位中共内江市东兴区委组织部党员教育中心和区城乡基层治理中心的机关运行经费财政拨款预算为83.53万元，比2020年预算增加17.07万元，增长25.68%。主要原因是新调入人员增加的经费。　

（二）政府采购情况
　　2021年，部门安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2021年底，部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3379.12万元。
　　十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　***：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算三公经费支出表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出表
　　　　　表5.国有资本经营支出预算表

　　表6.部门整体支出绩效目标管理表

　　表6-1.2021年部门预算项目绩效目标

***：2021年预算公开表

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