第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、市、区有关农民工工作法律、法规、方针政策，会同相关部门拟定全区农民工服务工作综合性政策和规划。负责农民工信息建设和档案管理，收集、分析、整理劳务信息，为农民工提供就业创业、技能培训服务，开展走访慰问关心关爱农民工。协助农民工咨询政策法律和申请法律援助，维护农民工合法权益。指导各乡镇建立本辖区农民工服务站，城市社区建立“农民工之家”。

（二）2019年重点工作完成情况

1、摸清家底，更好服务农民工。中心建立了“三本台账”，从4月下旬开始，通过开展摸排统计，建立了“农民工返乡创业人员台账”、“农民工纠纷化解台账”及“农民工外出务工台账”。截至2019年9月全区转移输出农村劳动力近11.2万人，实现劳务收入24亿元；2019年1月至6月我区农民工返乡833人，返乡创业300人，创业带动就业1616人。收集优惠政策，目前我区出台了《达州市通川区促进农业适度规模经营奖补暂行办法》、《达州市通川区促进服务业发展持续办法》等返乡农民工可享受创业扶持政策20余项，从土地流转、创业贷款、税费减免等方面给予支持。

2、完善机制，健全服务体系。根据中央、省、市对农民工作的相关部署，中心初步拟定了《通川区加强农民工服务保障工作方案》，统筹推动全区农民工工作。按照全省农民工信息服务平台建设要求，中心及时组织相关部门、乡镇召开了动员大会及业务培训会，构建了区、乡、村（社）三级信息员联动制度，着力打造党委、政府联系服务农民工平台，目前已录入信息2600余条。另外在组织的指导下成立了通川区返乡创业服务站，为了更好的服务通川籍农民工，目前已在深圳（清水河、黄贝岭）、昆明建立了3个省外农民工服务站点（即将在上海设立站点），在福森置业、源美冷链等企业建立了6个区级农民工服务站点。

3、创新机制，促进创业就业。在区财政、人社部门的支持下，已为60名返乡创业人员发放成功创业补贴60万元，为20余户返乡创业人员发放财政担保贷款800余万元。中心创新培训方式，2019年7月协同区人社局赴深圳为150名通川籍农民工开展了“异地培训”，将培训送至在外务工农民工“手中”，属全省首创。同时选派6名优秀返乡农民工参加“四川省2019年返乡创业示范培训班”，进一步提升创业能力、拓展创业视野。搭建就业平台，联合区就业局，组织开展了进园区、进企业专场招聘会增加农民工就业机会。

4、搭建平台，做实服务保障。一是开展“送健康体检活动”，9月联合区中医院对我区30名优秀返乡创业农民工进行了免费体检，得到了一直好评。二是开展“爱心相伴·团聚圆梦”活动，会同区妇联组织20名通川籍留守儿童赴深圳探亲，为留守儿童与父母团聚搭建起爱心桥梁。三是开展“暖冬助学活动”。为80名通川区重大项目、二三产业领域以及省外农民工子女送去了党委、政府关怀。四是维护农民工权益，积极配合区人社局、区司法局等部门，对辖区12加企业农民工劳动合、工资发放等进行了普查；主动作为，协助相关部门为农民工清收欠薪13件，共涉及金额27万元，深的农民工赞誉。

5、宣传优秀，树立先进典型。今年以来，我区有3名农民工获得了省市区劳模称号，17名农民工被表彰为通川区返乡创业先进，5名在深农民工家政工作者被表扬，邱兴堂、魏中彪等同志被中、省、市、区报刊电视等媒体进行宣传报道。

    二、机构设置

达州市通川区农民工服务中心属于财政全额拨款的事业单位，内设综合股（党建办）、就业创业指导股、保障服务股。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计122.91万元。与2018年相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是2019年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计124.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计122.91万元，其中：基本支出122.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）通川区农民工服务中心为财政全额拨款单位，2019年全年收入124.41万元。

（2）2019年全年支出122.91万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是2019年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出122.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是2019年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出122.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出120.71万元，占98%；卫生健康支出0.69万元，占0.005%；住房保障支出1.5万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为122.91万元，完成预算98%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为120.71万元，完成预算98%。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为0.69万元，完成预算91%。

7.住房保障类（类）***（款）***（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出122.91万元，其中：

人员经费28.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费94.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2019年新成立单位无三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年新成立单位无三公经费预算。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年新成立单位无三公经费预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，通川区农民工服务中心运行经费支出122.91万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，通川区农民工服务中心政府采购支出总额22.48万元，其中：政府采购货物支出22.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，***共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2019年新成立部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指农民工服务事业发展。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指职工社会保障缴费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指指职工住房公积金支出。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1 

通川区农民工服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）单位机构组成

通川区农民工服务中心（简称：区农服中心），成立于2019年3月，属区政府直属公益一类事业单位。内设3个股室，分别为：综合股（党建办）、就业创业指导股、服务保障股。目前编制人数4名，在职人员9人，离退休人员0人。

（二）单位机构职责

1、贯彻落实中央、省、市、区有关农民工工作法律、法规和方针政策，会同相关部门拟定全区农民工服务工作综合性政策和规划；

2、负责农民工信息建设和档案管理工作；

3、负责收集、分析、整理劳务信息，为农民工提供就业信息指导服务；

4、负责农民工职业技能培训；

5、负责为农民工就业、创业提供服务，制定、落实支持农民工返乡创业政策措施；

6、负责农民工转移就业工作，加强与发达地区劳务对接；

7、开展走访慰间关爱农民工工作；

8、建立与农民工输入地的协调联动机制，成立异地农民工服务站；

9、指导乡镇建立本辖区农民工服务站，在城市社区建立“农民工之家”；

10、协同做好以农民工为主体的党团组织建设工作；

11、协调相关部门做好优秀农民工的推荐评选和示范创建工作，加强对在外务工和返乡创业农民工典型的报道宣传；

12、协助农民工咨询政策法律和申请法律援助，切实维护农民工合法权益；

13、协助落实有关单位为农民工提供保健卫生服务工作；

14、协助落实农民工社会保障、改善居住条件、子女义务教育、子女中适龄儿童免疫接种、户籍登记管理和出行等方面的需求，推动农民工平等享受城镇基本公共服务；

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入

我单位于2019年3月正式挂牌并开展工作。无2019年年初预算。

2. 财政非税收入计划数

我单位2019年度无财政非税征收计划数。

3. 部门预算支出

我单位2019年度无预算支出数。

4. 部门三公经费预算情况

我单位2019年度无三公经费预算数。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入

2019年年初无预算数，年度预算调整数为124.41万元，其中，财政拨款收入124.41元，占比100%。

2. 财政非税收入完成数

2019年度无财政非税收入。

3. 部门实际支出

2019年实际支出合计为122.91万元。其中：其中基本支出7.08万元，工资福利支出16.8万元，对个人和家庭补助4.6万元，商品与服务71.95万元。办公室设备购置22.47万元。

4. 部门三公经费实际支出情况

我单位2019年度无三公经费数。

5. 部门年度预算执行情况对比分析

由于2019年年初没有预算数，属于中途追加预算，故实际支出数比年初预算增加122.91万元元。较上年增加率达100%。

三、部门整体绩效目标和完成情况

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，我中心高标准、高质量地完成了区级领导交办的各项任务。对年内追加资金严格按照资金使用管理办法进行收支。

四、改进措施和建议

由于2019年年初未编制预算，导致年内中途追加较大，预算调整率为100%，通过对2019年度部门整体支出绩效自评，在接下来的工作中，我单位将进一步优化预算绩效管理，改进措施如下:

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报、支付、财务核算。

              第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

农服中心2019年部门决算公开表.xls