2015年广东省渔政总队封开大队部门决算情况

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第一部分   广东省渔政总队封开大队概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分:广东省渔政总队封开大队概况

一、 部门职责是：负责封开县辖区内江河、湖泊的渔业行政执法监管，打击“电鱼、毒鱼、炸鱼、非法捕捞”等渔业违法行为。担负养护水生生物资源、渔业资源和渔业水域生态环境保护，水产品质量安全监督，渔业船舶管理；负责渔业船舶和渔业船用产品检验，维护国家渔业权益，保障渔业生产秩序和渔业船舶安全生产；指挥和协调海难救助渔事的调解工作。推进"平安渔业"建设，对全面提高渔业安全水平，渔业风险防范能力，强化渔业安全生产，建设现代化渔业，推进社会主义新农村建设，实现我县渔业经济可持续发展等职能。

二、 机构设置:广东省渔政总队封开大队属副科级行政执法单位，列入公务员统一管理， 内设股室2个（办公室、执法股）。按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位1个，为本级单位。本部门没有下属单位。

第二部分:广东省渔政总队封开大队2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：广东省渔政总队封开大队                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省渔政总队封开大队                                               单位：万元 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省渔政总队封开大队                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（本部门2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。）

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

说明：本部门没有政府性基金。

第三部分：  广东省渔政总队封开大队2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省渔政总队封开大队年度总收入432.98万元，其中本年收入401.17万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入323.09 万元，比上年决算数增加158.01万元，增长104.47 %。主要原因：石油价格改革财政补贴（渔业）资金增加。

2．上级补助收入0 万元，与上年决算数无增减。

3．事业收入0 万元，与上年决算数无增减。

4、经营收入0 万元，与上年决算数无增减。

5．其他收入78.08 万元，比上年决算数（减少）30.18 万元，（下降）27.87 %。主要原因：项目任务减少。

（二）年度支出总体情况

广东省渔政总队封开大队2015年度总支出268.25万元，其中本年支出268.25万元。具体情况如下：

1.          一般公共服务（类）支出268.25万元，主要用于人员经费及石油价格改革财政补助（渔业部分）支出，比上年决算数增加22.36万元，增长9%，主要原因是石油价格改革财政补助（渔业部分）资金增加。

2.教育（类）支出0万元，与上年无增减。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

广东省渔政总队封开大队2015年度财政拨款收入合计323.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入323.09 万元，比年初预算数增加122万元，增长60%；主要原因是增加石油价格改革财政补助（渔业部分）资金补助；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数无增减。

（二）2015年度财政拨款支出说明

广东省渔政总队封开大队2015年度财政拨款支出合计249.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出249.89 万元，比年初预算数增加48.8万元，增长24.26 %；主要原因是增加石油价格改革财政补助（渔业部分）资金补助；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数无增减。

分功能科目看，一般公共服务249.89万元，主要用于主要用于人员经费及石油价格改革财政补助（渔业部分）支出；一般公共服务（类）政协事务（款） 0万元，主要用于……。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省渔政总队封开大队2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3 万元，完成预算3 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3 万元，完成预算3 万元的100 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0 万元的0 %。2015年度“三公”经费支出决算等于预算数：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算无增减变化；与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年无增减，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0  个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数  0 辆，公务用车运行及维护支出3 万元，2015年机关及下属0个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于执执勤用车。

3.公务接待费支出 0 万元，。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出7.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年（减少）3万元，（降低）29.24%。主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。本部门2015年度没有一般公共预算项目绩效资金支出。

2．部门决算中项目绩效自评结果：无

3．重点项目绩效评价报告：无。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

第四部分  名词解释

便于社会公众的理解，现对公开内容中涉及的专业名词进行解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。