从化市吕田镇人民政府2015年部门预算

2015年部门预算

目    录

第一部分  从化市吕田镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

第三部分  2015年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、政府性基金预算支出预算表

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

七、项目支出政府采购预算表      

第一部分  从化市吕田镇人民政府概况

一、从化市吕田镇党政机关主要职能

（一）吕田镇党委的主要职责

    1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

    2、研究决定本镇经济社会发展中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

    3、抓好农村社会主义精神文明建设，弘扬社会主义道德风尚。

    4、加强党的思想、组织、作风建设，积极探索新时期发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的经验。

    5、讨论决定本级党委职权范围内的干部任免、调配和奖惩事项，负责干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导班子建设。

    6、监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

    7、加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们依照各自章程开展工作。

    8、承办上级党委交办的其他事项。

   （二）吕田镇政府的主要职责

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻实施中央、省、广州市方针政策和国家法律、法规。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及规划建设和城市建设管理、出租屋管理等工作。

3、保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

    4、保障各种经济组织的合法权益。

    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障华侨的合法权益。

    6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从化市吕田镇人民政府设行政单位1个；事业单位4个，其中：财政核拨事业单位4个。

纳入从化市吕田镇人民政府2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数99人，在职实有人数87人，其中：行政编制46人、事业编制34人、工勤编制7人；离退休人员46人，其中：离休2人、退休44人；编制外长期聘用人员79人。

另外，雇员4人，党建指导员1人，编外退休人员20人。

（上述人数以2014年12月31日为时点计算）

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

从化市吕田镇人民政府2015年收支总预算3491.54 万元（详见附表一），其中：本年收入3318.33万元，占收入预算95.04%；本年支出3491.54万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算3491.54万元（详见表二），其中：财政拨款收入2850.66万元（包括一般公共预算资金 2838.66万元、政府性基金预算12 万元），占81.65%；财政专户管理资金51.5 万元，占1.47%；上年结转173.21 万元，占4.96%；上级补助收入416.17万元，占11.92%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况 2015年度支出预算3491.54万元（详见表三），包括：基本支出2132.73万元，占支出预算61.08%，其中：工资福利支出1228.86万元，商品和服务支出275.20万元，对个人和家庭的补助628.67万元；项目支出 1358.81万元，占支出预算38.92%，其中：经常性专项支出1358.81万元。

与2014年对比，支出预算增加23.54万元。其中：基本支出增加393.84万元；项目支出减少370.3万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出1987.87万元，占56.93%；社会保障和就业支出859.41万元，占24.62%；医疗卫生与计划生育支出141.88万元，占4.06%；住房保障支出113.72万元，占3.26%；教育支出27万元，占0.77%；城乡社区支出300.16万元，占8.6%；农林水支出60.5万元，占1.73%；文化体育与传媒支出1万元，占0.03%。。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出预算3005.87万元（详见表四），比上年预算减少398.63万元，其中：基本支出2132.73万元，比上增加393.84万元；项目支出873.14万元，比上年减少792.47万元，其中：经常性专项支出873.14万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出1987.87万元，比上年预算增加104.97万元，增长5.57 %。

（2）社会保障和就业支出479.24万元，比上年预算减少304.58万元，增长38.86%。

（3）医疗卫生与计划生育支出141.88万元，比上年预算减少198.8万元，下降58.35%。

（4）住房保障支出113.72万元，比上年预算增加2.5万元，增长2.25%。

（5）城乡社区支出282.16万元，比上年预算减少3.72万元，下降1.3 %。

（6）文化体育与传媒支出1万元，比上年预算增加1万元。

3. 项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出873.14万元。主要包括：

1. 非税收入体制结算返还项目577万元，主要用于补充镇日常运作。

2. 非税收入体制结算返还（计生收费）项目101.2万元，主要用于镇计划生育事业等方面的投入。

3. 五保户生活补助项目59.07万元，主要用于五保户生活补助。

4. 2012、2013年税收分成（2011、2012及2013年火烧迹地造林款）项目11.68万元，主要用于火烧迹地造林方面的支出。

5. 2012、2013年税收分成（村级治安员经费）项目86.77万元，主要用于村级治安员经费支出。

6. 2013年税收分成（2014年季节性巡山护林员工作经费）项目13.5万元，主要用于季节性巡山护林员工作经费支出。

7. 2013年税收分成（辅警经费）项目22.92万元，主要用于辅警经费支出。

8. 2014年中央补助地方“三馆（站）”免费开放专项资金项目1万元，主要用于“三馆（站）”免费开放支出。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年政府性基金预算安排支出18万元(详见表五)，比上年预算增加6万元，其中：项目支出18万元，比上年增加6万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出18万元，比上年预算增加6万元，增长50%，主要是由于结转2014路灯管理费6万元。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计96.8万元（详见表六），比上年预算增加36.1万元，增长（下降）59.47%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元。

2.公务用车购置费0万元。

3.公务用车运行费80万元，用于保障22辆公务用车和1辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加36.2万元，主要是：一是为创建省卫生镇，增加对城乡清洁车辆的运行费用；二是因我镇是流溪河源头，森林覆盖率达82%，为保护生态环境，加强土地管理、森林防火工作，增加消防及执法车辆巡查费用；三是由于车辆购买年限较长，车辆维修维护费用增加。

4.公务接待费预算16.8万元，比上年预算减少0.1万元，主要是：根据市级的相关要求，我单位简化接待形式，精简陪同人员，定点政府饭堂用餐。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算10.2万元（详见表六），主要用于会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费等，比上年预算减少0.1万元，下降0.97%，主要是：严格执行《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的相关要求，厉行节约，减少会议费开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算125万元，其中：一般公共预算安排82.6万元（详见表七）。

                                表一

第三部分  2015年部门预算表

收支预算总表

表二

收入预算总表

表三

支出预算总表

表四

一般公共预算支出预算表

备注：2014年预算为市本级一般公共预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级一般公共预算资金安排的年初预算、预下达的上级补助、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。

                                        表五

政府性基金预算支出预算表

备注：2014年预算为市本级政府性基金预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级政府性基金预算资金安排的年初预算、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。

表六

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

   表七

项目支出政府采购预算表

           部门名称：从化市吕田镇人民政府                                                                                           单位：万元