南山区机关事务管理局2016年部门预算

　　第一部分、单位概况

　　一、主要职能

　　南山区机关事务管理局是承担机关事务管理职能的区政府直属行政事务机构。负责四套班子领导和区直有关部门的事务管理和后勤保障服务工作。

　　二、机构编制及交通工具使用情况

　　南山区机关事务管理局内设办公室、行政科、接待科、车辆管理科、保卫科、机关后勤服务中心（独立财政核算）等。人员定编共92名：区领导30名，在编24人；局行政编22名，在编20人；工勤类编制36人，在编26人；全额事业编（后勤中心)5人，在编5人；聘用司机10人（按在编人员最低工资标准申报）；中联办黄兰发同志只申报了医疗保险单位缴交部分。现有离退休人员27人：96年7月之前离退休人员4人；96年7月之后退休人员23人。公务用车58辆，主要用于公务及生产性使用。

　　三、2016年主要工作目标

　　（一）加强硬件改造，为区各机关提供安全良好的环境。

　　1、推动行政服务和档案服务大楼项目，力争明年开工。根据区委区政府工作安排，结合当前区机关事务工作现状，在2016年将推动行政服务和档案服务大楼项目作为我局的一项重点工作，力争开工。该项目涵盖档案馆、行政服务大厅、信访大厅、停车场等功能，建成后将大大缓解我区目前办事群众停车难、行政服务档案存放安全隐患等问题。

　　2、联合相关单位做好区委大楼安全隐患整治系统工程。南山区委大楼建成运营已近18年，受建设之初规划、建筑规范等方面的限制，现在土建、机电、消防和会务等方面均难以为继，存在严重安全隐患，开展大楼安全隐患全面整治工作已刻不容缓。我局作为区后勤保障单位，承担着为全区各部门提供安全便捷办公环境的职责，区主要领导对此也高度重视。经过大量的前期研究调查，我局形成了区委区政府大楼安全隐患情况及整治需求汇报材料。

　　3、会议室的改造。区委大楼内的会议室是沿用区委大楼建成之初的配置，会议室数量少、容量小，会议室内设备简单陈旧，缺少电视电话会议等现代器材，无法满足现在会议的需求。我局将调整区委大楼空间进行会议室改造、加装电视电话投影系统。

　　4、做好荔香居维修改造工作。荔香居作为我区接待工作的主要场所，因楼龄较长、大楼老化严重，目前出现房间墙壁裂缝渗水、空调系统多次故障死机、多功能会议厅屋顶漏水及噪音严重等问题，严重影响了相关会务工作的完成，影响接待工作质量的提高。明年我局将重点针对荔香居的空调系统、房间、多功能厅进行维修改造。

　　（二）推进服务升级，从软件上提高后勤保障水平。

　　1、提升机关食堂供餐服务。 在日常供餐中继续做好营养健康、科学合理的菜式搭配，加强厨师、面点师的学习培训，确保菜式出品常做常新，尽量满足干部职工不同的膳食需求。

　　2、改善停车难现状。我局正在调研如何增加停车位的问题，力图通过在大楼北面搭建立体停车棚或租用周边空置停车场，缓解停车难尤其是区委大楼安全隐患整治期间的停车难问题。同时，调研增加公共交通工具的可行性和实用性。

　　3、加强跟进服务、推进区委大楼办公室调整工作。鉴于区委大楼办公场地紧张，按照区委大楼办公室调整的原定计划，区妇联、团委、环保局、人资局等部门需要迁出区委大楼，但由于劳动大厦办公楼装修、老法院办公室消防验收以及各单位自行装修的办公用品采购不到位等各种原因，上述几家单位还未完成外迁工作，导致区委大楼办公用房紧张、无法按计划调整。接下来，我局将进一步加强与上述单位的沟通协调、跟进服务，做好区委大楼的办公用房调整工作。

　　4、狠抓安全保卫工作、推进区委警务室建设。在安保、反恐形势越来越严峻的情况下，继续完善和落实各项安保制度，加强与信访、公安部门沟通协作，推进区委警务室的建设工作，完善“人防”、“技防”相结合的安保措施，抓好安保队伍教育培训，提升安保队伍整体素质，提高安保、维稳、反恐技能和水平，保证区机关大院的办公秩序和安全环境。

　　（三）其他重点工作

　　1、加强队伍建设。提升服务、提高效率，首先要提高队伍战斗力。在区委组织部、人资局的指导下，我局正加紧调整干部队伍结构，招调年轻干部，同时加强人员培训、使各科室人员能统筹利用、相互支援，提高机关事务队伍整体素质。

　　2、深入推进南山区公共机构节能改造。 明年我局将进一步挖掘节能降耗潜力，深入贯彻落实绿色采购制度，扩大建设节约型机关的广度和深度，不断探索节能降耗和环境保护新途径，持续采取有效措施与加强监督，不断加强与全区各部门各系统沟通协作力度，确保实现“十三五”期间全区公共机构节能改造目标。

　　3、做好公车改革工作。我局将借鉴市机关事务局和兄弟单位的实际经验，对我局车管科人员等进行分流配置，根据安全保密的原则，做好区领导班子及各单位公务用车的保障工作。

　　4、继续探索机关事务社会化机制。 我局将进一步加大探索机关事务社会化步伐，通过购买社会服务，实现后勤管理和服务职能的分离，形成多样性的后勤保障格局。

　　第二部分、2016年预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入9566.55万元，其中财政拨款（补助）收入9566.55万元；总支出9566.55万元，其中行政（事业）支出9566.55万元，结转下年0万元。

　　二、支出预算简要说明

　　2016年，事务局预算支出9566.55万元，较上年（可比口径）增幅20.8%；其中人员支出2211.09万元，人均26.01万元；基本公用支出385.86万元，人均4.50万元；项目经费支出6234.57万元,比上年增加479.01万元。本年预算支出增加的主要原因有：①人员工资随工资增资而增量、增加公积金及房补、增加年度个人考核奖金、年度政府绩效考核奖金、未休带薪休假补贴款、计划生育奖金；②因管理需要新增业务量如下：办公大楼使用年限增加，破损程度加大，物业管理成本增大；区委区政府后勤服务水平提升导致运作成本增加； ③物价增长如：劳务成本上涨、材料涨价等导致行政运行成本增加；④后勤改革配套工资福利缺口加大；⑤区临时机构“吉安办”2016经费今年安排在我局预算盘中等。

　　三、“三公经费”预算增减情况说明

　　（一）公务车运行费用增加43万元，主要是全区公务车改革后参改车辆549辆在拍卖前集中由我局封存保管（含20辆调剂车辆），封存期间需维护保养；保有车辆54辆年费用标准由3.5万/辆提高到4万/辆。

　　（二）公务接待费减少224万元，是由于“中央八项规定”出台后，严格执行接待标准和接待人数，接待费用明显下降。

　　（三）因公出国（境）费用0元，主要是在“中央八项规定”出台后，我局严格执行因公出国（境）标准，并配合区政府做好事前控制，确有因公出国（境）费用，由区财政局统筹审批并核定费用。

　　***1：南山区机关事务管理局2016年“三公”经费财政拨款预算情况.doc

　　***2：收支预算总表.xls

　　***3：预算支出表（按功能科目分类）.xls

　　***4：预算支出表---基本支出表（按经济科目）.xls

　　***5：预算支出表（按项目分类）.xls

　　***6：政府采购项目经费预算表.xls

　　***7：三公经费明细表.xls

　　***8：2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

　　南山区机关事务管理局

　　2016年3月25日