武胜县礼安镇人民政府关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    政府的基本职能是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、部门预算单位构成

武胜县礼安镇人民政府内设9办4中心2站，分别为镇党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室（挂应急管理办公室、河长制办公室、村镇建设管理办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政所牌子）、综合行政执法办公室（挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子）、乡村振兴办公室、财政所（挂统计站牌子），党政服务中心、便民服务中心（挂矛盾纠纷多元化解协调中心、村镇规划建设服务中心牌子）、农民工服务中心（挂社会保障服务中心牌子）、社会事业服务中心（挂退役军人服务站、综合文化站牌子），镇农业技术推广服务站、镇畜牧兽医站。

三、收支预算情况说明

2022年礼安镇收入预算总额为473.84万元，其中：当年财政拨款收入473.84万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算473.84万元，其中：人员支出311.13万元，日常公用支出130.14万元，对个人和家庭的补助支出2.88万元，专项支出29.69万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

礼安镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障礼安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障礼安镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年礼安镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出222.26万元，主要用于：主要用于：镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出等。

（二）社会保障和就业支出23.98万元，主要用于：礼安镇机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出14.06万元，主要用于：礼安镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出17.99万元，主要用于：礼安镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0元，较上年无变动。

（二）公务接待费较2021年预算减少100%。主要原因是压缩三公经费开支。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置和运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较上年无变动。

六、政府性基金预算支出情况说明

礼安镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，礼安镇参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为130.14万元，比2021年预算增减少156.01万元，减少119.88%。

（二）政府采购情况。2022年，礼安镇无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，礼安镇共有车辆1辆，县农业局为镇农业技术服务站配备的车辆。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标10个，涉及财政资金29.69万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金473.84万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的基本支出。4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。5.卫生健康支出：指政府医疗卫生与计划生育方面的支出。6.农林水支出：指政府农林水事务支出，包括村级公共运行维护及对村民委员会和村党支部的补助支出。7.住房保障类支出：指政府用于住房方面的支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表表1—1.部门收入总表表1—2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年部门预算项目绩效目标表

表7.2022年部门整体支出绩效目标表

礼安镇2022年预算公开表