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沈阳市大东区长安街道部门预算（2018年）

Admin - admin 于2022年02月17日发表

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第一部分沈阳市大东区长安街道概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市大东区长安街道2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、政府经济分类对照表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出表

九、财政拨款政府经济分类对照表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分沈阳市大东区长安街道2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市大东区长安街道概况

一、主要职责

（一）社区建设。负责指导社区居民自治和社区服务等工作。

（二）城市管理。按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。
（三）就业和社会保障。负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫救困等工作。

（四）社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。

（五）经济和社会事业服务。负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区长安街道2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 沈阳市大东区长安街道部门预算公开表

表一
部门收支总表
				单位：元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款收入	9,807,120	一、一般公共服务支出	7,579,802
三、政府性基金收入		二、外交支出
二、纳入专户管理的预算外资金		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,597,500
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	196,493
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	433,325
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入总计	9,807,120	本年支出总计	9,807,120
		上缴上级、对附属单位补助支出
上年结转及结余		结转下年
收入总计	9,807,120	支出总计	9,807,120

表二

部门收入总表

单位：元

单位编码

单位名称

总计

一般公共预算收入

政府性基金收入

纳入专户管理的预算外资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转及结余

合计

058

长安

058001

大东区长安街道办事处

表三
部门支出总表
				单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计	9,807,120	7,072,432	2,734,688
201	一般公共服务支出	7,579,802	5,805,114	1,774,688
20102	政协事务	10,000		10,000
2010202	一般行政管理事务	10,000		10,000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,529,802	5,805,114	1,724,688
2010301	行政运行	5,805,114	5,805,114
2010302	一般行政管理事务	48,300		48,300
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,676,388		1,676,388
20136	其他共产党事务支出	40,000		40,000
2013602	一般行政管理事务	40,000		40,000
208	社会保障和就业支出	1,597,500	637,500	960,000
20802	民政管理事务	960,000		960,000
2080208	基层政权和社区建设	960,000		960,000
20805	行政事业单位离退休	637,500	637,500
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,3***	455,3***
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,136	182,136
210	医疗卫生与计划生育支出	196,493	196,493
21011	行政事业单位医疗	196,493	196,493
2101101	行政单位医疗	196,493	196,493
221	住房保障支出	433,325	433,325
22102	住房改革支出	433,325	433,325
2210201	住房公积金	433,325	433,325

表四
政府经济分类对照表
			单位：元
政府经济科目名称	控制数	部门经济科目名称	预算数
合计	9,807,120	合计	9,807,120
机关工资福利支出	5,361,220	工资福利支出	5,361,220
工资奖金津补贴	2,253,614	基本工资	1,200,5***
		津贴补贴	1,053,050
社会保障缴费	8***,693	机关事业单位基本养老保险缴费	455,3***
		职业年金缴费	182,136
		职工基本医疗保险缴费	196,493
		公务员医疗补助缴费	30,700
住房公积金	433,325	住房公积金	433,325
其他工资福利支出	1,809,588	伙食补助费	112,500
		医疗费	20,700
		其他工资福利支出	1,676,388
机关商品和服务支出	2,035,142	商品和服务支出	2,035,142
办公经费	880,274	办公费	125,400
		水费	9,900
		电费	48,674
		邮电费	215,500
		办公取暖费	49,984
		物业管理费	7,800
		差旅费	17,400
		工会经费	51,736
		福利费	8,280
		其他交通费用	345,600
培训费	9,570	培训费	9,570
委托业务费	138,288	劳务费	138,288
公务接待费	10,730	公务接待费	10,730
维修（护）费	23,780	维修(护)费	23,780
其他商品和服务支出	972,500	其他商品和服务支出	972,500
对个人和家庭的补助	2,410,758	对个人和家庭的补助	2,410,758
社会福利和救助	900	奖励金	900
离退休费	101,400	退休费	101,400
其他对个人和家庭补助	2,308,458	其他对个人和家庭的补助	2,308,458

表五
财政拨款收支总表
		单位：元
收入
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入
1、预算内财力


4、罚没收入
5、其他收入
二、政府性基金收入























收入总计

表六
一般公共预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计	9,807,120	7,072,432	2,734,688
201	一般公共服务支出	7,579,802	5,805,114	1,774,688
20102	政协事务	10,000		10,000
2010202	一般行政管理事务	10,000		10,000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,529,802	5,805,114	1,724,688
2010301	行政运行	5,805,114	5,805,114
2010302	一般行政管理事务	48,300		48,300
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,676,388		1,676,388
20136	其他共产党事务支出	40,000		40,000
2013602	一般行政管理事务	40,000		40,000
208	社会保障和就业支出	1,597,500	637,500	960,000
20802	民政管理事务	960,000		960,000
2080208	基层政权和社区建设	960,000		960,000
20805	行政事业单位离退休	637,500	637,500
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,3***	455,3***
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,136	182,136
210	医疗卫生与计划生育支出	196,493	196,493
21011	行政事业单位医疗	196,493	196,493
2101101	行政单位医疗	196,493	196,493
221	住房保障支出	433,325	433,325
22102	住房改革支出	433,325	433,325
2210201	住房公积金	433,325	433,325

表七
一般公共预算基本支出表
				单位：元

		7,072,432	30211	17,400
301		3,***4,332	30213	23,780
30101		1,200,5***	30216	9,570
30102		1,053,050	30217	10,730
30106		72,000	30226	138,288
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455,3***	30228	51,736
30109		182,136	30229	8,280
30110		196,493	30231
30111		30,700	30239	345,600
30112			30299	12,500
30113		433,325		2,410,758
30114		20,700
302		1,017,342		101,400
30201		75,400
30205		9,900
30206		48,674		900
30207		215,500		2,308,458
30208		49,984

表八
政府性基金预算支出表单位：元
科目编码	科目名称	预算数	备注

表九
财政拨款政府经济分类对照表
				单位：元
政府经济科目名称	控制数	部门经济科目名称	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
合计	9,807,120	合计	9,807,120
机关工资福利支出	5,361,220	工资福利支出	5,361,220
工资奖金津补贴	2,253,614	基本工资	1,200,5***
		津贴补贴	1,053,050
社会保障缴费	8***,693	机关事业单位基本养老保险缴费	455,3***
		职业年金缴费	182,136
		职工基本医疗保险缴费	196,493
		公务员医疗补助缴费	30,700
住房公积金	433,325	住房公积金	433,325
其他工资福利支出	1,809,588	伙食补助费	112,500
		医疗费	20,700
		其他工资福利支出	1,676,388
机关商品和服务支出	2,035,142	商品和服务支出	2,035,142
办公经费	880,274	办公费	125,400
		水费	9,900
		电费	48,674
		邮电费	215,500
		办公取暖费	49,984
		物业管理费	7,800
		差旅费	17,400
		工会经费	51,736
		福利费	8,280
		其他交通费用	345,600
培训费	9,570	培训费	9,570
委托业务费	138,288	劳务费	138,288
公务接待费	10,730	公务接待费	10,730
维修（护）费	23,780	维修(护)费	23,780
其他商品和服务支出	972,500	其他商品和服务支出	972,500
对个人和家庭的补助	2,410,758	对个人和家庭的补助	2,410,758
社会福利和救助	900	奖励金	900
离退休费	101,400	退休费	101,400
其他对个人和家庭补助	2,308,458	其他对个人和家庭的补助	2,308,458

表十
一般公共预算“三公”经费支出表


项目

“三公”经费合计	10730	18000
	0	0
	10730	18000
	0	0
	0	0
	0	0

第三部分 沈阳市大东区长安街道

2018年预算情况说明

一、沈阳市大东区长安街道2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区长安街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算9807120元，包括：财政拨款收入9807120元、纳入专户管理的预算外资金拨款0元、上级补助0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元等。与上年比较收入减少178472元，原因是人员减少及部分项目支出金额减少导致的财政拨款收入减少。

支出预算9807120元，包括一般公共服务支出7579802元、社会保障和就业支出1597500元、医疗卫生与计划生育支出19***93元、住房保障支出433325元等。与上年比较支出减少178472元，原因是人员减少及部分项目支出金额减少导致的财政拨款收入减少。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出5361220元、机关商品和服务支出2035142元、对个人和家庭补助2410758元等。

二、沈阳市大东区长安街道2018年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区长安街道2018年一般公共预算收入9807120元，比上年减少178472元，原因是人员减少及部分项目支出金额减少导致的财政拨款收入减少。一般公共预算支出9807120元，比上年减少178472元，原因是人员减少及部分项目支出金额减少导致的财政拨款收入减少。一般公共预算支出包括一般公共服务支出7579802元、社会保障和就业支出1597500元、医疗卫生与计划生育支出19***93元等、住房保障支出433325元。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出5361220元、机关商品和服务支出2035142元、对个人和家庭补助2410758元等。

三、沈阳市大东区长安街道2018年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区长安街道2018年一般公共预算基本支出7072432元，其中:

工资福利支出3***4332元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出1017342元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出2410758元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区长安街道2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

沈阳市大东区长安街道2018年一般公共支出“三公”经费预算数10730元，其中：公务接待费10730元；公务用车购置及运行费0元。与上年比较减少0元，公务接待费比上年预算数减少7270元；公务用车购置及运行费比上年减少0元，主要是原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）

五、沈阳市大东区长安街道2018年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区长安街道2018年政府性基金安排预算0元。与上年比较增/减0元，原因是2018年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区长安街道其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年沈阳市大东区长安街道本级机关运行经费财政拨款预算1017342元，比上年预算减少48568元，主要情况是办公费用、差旅费、劳务费、公务用车费及其他交通费用等的减少。

（二）政府采购情况

2018年沈阳市大东区长安街道各部位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日，沈阳市大东区长安街道没有公务车辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标情况说明

2018年沈阳市大东区长安街道办事处实行绩效目标管理1010000元，其中，一般公共预算拨款50000元。达到目标50000元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9.一般公共服务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

10.一般公共服务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务政协事物：反映各级政治协商会议业务方面的支出。

12.一般公共服务其他政府办公厅及相关机构事物支出：反映除上述项目以外其他政府办公厅及相关机构事物方面的支出。

13.社会保障和就业基层政权和社区建设：反映开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14.社会保障和就业机关和事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

15.社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

16.医疗卫生与计划生育行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障住房改革住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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2023-09-09 18:19:44重新编辑

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沈阳市大东区长安街道部门预算（2018年）

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