关于雨花台区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

关于雨花台区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

关于雨花台区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告  

区财政局局长 赵明顺

2011年1月5日

各位代表：

受区政府委托，现向本次会议报告雨花台区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，全区财政工作坚持科学发展，抓住经济发展向好向快的回升势头，积极组织收入，提高增长水平，优化税收结构，克服收支矛盾，全力保障民生，支持三个发展，圆满完成全年财政预算任务。

（一）2010年财政收支情况

2010年全区财政总收入实现42.4亿元，完成调整预算101%，比上年增加7.3亿元，增长20.8%；地方一般预算收入实现20.5亿元，完成调整预算101.5%，比上年增加3.6亿元，增长21.9%，增幅位居七城区第一。

四大主体税种完成39.8亿元，同比增长19.6%，其中增值税完成17.2亿元，同比增长7%；营业税完成7.7亿元，同比增长13%；企业所得税完成8.3亿元，同比增长42.4%；个人所得税完成6.5亿元，同比增长47.2%。税收收入占财政总收入比重为97 %，地方一般预算收入占财政总收入比重为48.1%，财政收入结构和税收结构进一步优化。

2010年全区财政总支出实现22.2亿元（含市专项），同比增长31.8%。其中：一般预算支出18.3亿元，比上年增支2.5亿元，同比增长15.8 %；基金支出3.9亿元，同比增长269.5%。支出中含市财政专项支出6.6亿元，同比增长50 %，区财力支出15.6亿元，同比增长23.4%。

区级财政预算执行的主要情况是：教育支出2.2亿元，同比增长16.8％；社会保障支出1.3亿元，同比增长23.6％；科学技术支出0.5亿元，同比增长33.1％；医疗卫生支出1亿元，同比增长83.1％；城乡社区支出2.2亿元，同比增长67.5％；公检法司支出0.9亿元，同比增长26％；农林水支出0.7亿元，同比增长6.9%等，稳增长、调结构、抓创新、惠民生的重点支出得到了充分落实，促进了全区经济和社会事业的协调发展。

（二）2010年财政的主要工作

2010年，全区财政工作以科学发展观为统领，继续实施积极的财政政策，促进经济转型、产业升级，加大税收组织力度，提高财政保障能力，深入推进财政科学化、精细化管理，为全面完成财政目标任务提供了有力保证。

1.推动经济转型发展，加大税源建设力度，巩固和扩大向好向快的势头

一是以转型发展支持税收健康增长，以重点项目推动税收持续增长。继续将促进软件产业发展作为财政支持重点，连续3年每年安排财政软件产业发展基金3000万元，突出引导企业自主创新，引进高级人才，鼓励销售增长，提高软件产业的竞争力和税收贡献，建立财政与企业相互支持、相互发展的良好局面。2010年软件产业税收继续保持高速增长，全年实现税收12.2亿元，增长33%，占全区税收总量的28.8%。继续运用融资和财政贴息政策支持重点项目建设，为税收稳定增长培植新税源，全年为重点项目融资44.6亿元，安排财政贴息资金3000万元。华为研发基地、中兴二期、苏宁物流、江苏洋河南京研发中心等一批重点项目建成达效。

二是以有效组织完成税收任务，以努力拼搏实现争先进位。紧扣序时进度组织税收。坚持从紧从早的原则，每月召开全区税收分析推进会，将税源调查、任务分解、***落实紧密结合起来，环环相扣、一着不让地扎实推进税收组织工作，实现全年税收均衡入库。主动协调配合组织税收。实行围绕税收大户协调税收、***项目搭建平台产生税收、开展税源普查挖掘潜力组织税源，形成财政部门组织税源，街道、部门护税协税，税务部门严格征管的税收征管体系，合力保障税收目标任务完成。咬紧争先进位目标组织税收。按照区委对今年税收在全市争先进位的要求，区领导带队到华为、中兴、梅钢等重点企业，积极协调争取重点企业的税收支持。通过优化税收结构和非税纳入预算管理等途径提高地方一般预算收入增长幅度。

十一五期间，累计实现财政收入158.5亿元，年均增长22.9%，每年净增5亿元左右，先后突破20亿元、30亿元和40亿元大关。软件产业税收占全区财政收入的比重由十五末的7%提高到28.8%，税收增长从主要由钢铁板块支撑发展为软件、商贸、房地产、钢铁、电力、建筑业六大板块共同支撑，实现税收增长动力向科技产业转变，税收增长的经济基础更加稳固。

2.着力保障和改善民生，支持社会事业发展，积极发挥财政的保障作用

一是完善社会保障体系，提高城乡居民收入。2010年，社会保障支出1.3亿元，增长23.6%。进一步提高城乡最低生活保障水平，城乡居民低保标准分别提到每人每月400元和300元。实行城乡养老、征地农民、支边插队等为对象的生活补贴制度，调整抚恤和生活补助标准，扩大基本生活保障的覆盖面。支持社会化养老服务体系建设，投入1200万元，新建区级老年福利中心；安排财政专项资金52万元，为居家养老社会化服务提供补贴，增加安排80-90岁老人长寿营养补贴252万元。就业再就业支出1556万元，增长7.3%。实行鼓励自主创业政策，提供技能培训和就业公共服务，大力开发公益性就业岗位，加大对就业困难家庭和零就业家庭的就业援助力度，促进城乡居民充分就业。

二是完善公共服务体系，促进优质均衡发展。教育支出2.2亿元，增长16.8%。全面落实免除城乡义务教育阶段学生学杂费政策，为进城务工人员子女提供同城教育待遇，对困难家庭学生实行财政资助政策，保障困难家庭子女受教育的权利。继续落实教师绩效工资改革资金。财政投入300万元，对民办幼儿园进行补助。新增校园保安支出94万元，为中小学学生提供安全保障。扩建升级校舍2所，改善办学条件，推进教育现代化。医疗卫生支出1亿元，增长83.1%。新型农村合作医疗人均筹资额区级财政补贴标准增加到85元，扩大城镇居民基本医疗保障覆盖面，加大城乡居民大病救助力度。继续加大公共卫生和医疗服务体系建设，财政投入3939万元，完成新板桥医院主体建设、升级7个社区卫生服务站。支持国家基本药物制度改革，实施药品零差率和医改运营亏损财政补贴政策，共补贴财政资金1319万元。

三是加强资金统筹安排，促进社会文明和谐。文化体育支出0.1亿元，增长7.3%。安排财政资金177万元，举办春牛首踏青节、丰盛杯器乐大赛等系列演出活动611场，进社区送电影406场、送图书13000册，新建4个社区文化活动室，进一步丰富城乡居民文化生活。安排专项资金40万元，为城乡低保户减免有线电视维护费。投入1504万元，用于5个精品社区建设、农村社区全覆盖、困难社区改造等，为社区新建健身器材，改善社区健身条件，推动全民健身活动。成功举办全区第五届运动会。高标准安排计生、统计等部门经费，落实计划生育政策，保障人口普查工作。安全稳定投入2874万元，支持平安雨花、法制合格区的创建活动。

3.加快完善城市功能，彰显生态雨花特色，提升城市化发展水平

一是支持基础设施建设，加大环境综合整治力度。财政投入9000万元，支持宁丹路二期、陇西路改造。投资60万元，新建农村道路10公里。财政投入460万元，新建扩建垃圾中转站1座、公厕2座，购置垃圾收运车18辆。安排主干道、街巷和雨污分流整治资金1900万元，完成了凤台南路、宁溧路、应天大街三条主干道的整治工程，并对全区40条街巷、总长度1253米污水管进行全面改造。按照城市综合管理目标，财政投入1200万元，为街巷保洁、综合巡查执法、双拆和城市长效综合管理提供资金保障。

二是支持生态雨花建设，加大环境保护力度。投入生态雨花建设资金2000万元，建设环梅山防护林1050亩、主题山头绿化1000亩和三桥湿地公园，完成软件大道护坡、板桥河堤以及绕城公路刘村转盘的绿化工程。安排环境整治资金230万元，对95家企业的废水、废气进行重点监测。安排以水环境治理为主要内容的水利工程建设资金1104万元，加强对南河、秦淮新河、板桥河的饮水源监测，保证人民群众喝上放心水。

4.深化财政体制改革，创新财政管理机制，推进财政科学化、精细化管理

一是实行非税收缴改革，规范非税收入管理。全面完成非税改革工作，改革和简化财政票据，统一使用江苏省非税收入一般缴款书，开发使用财政票据信息管理系统，依法核定和系统锁定执收单位非税收入项目，实现以票控收、以票管收。建了单位开票、银行代收、实时入库的非税收入征缴管理模式，进一步完善收缴分离、综合预算的收支两条线管理。实行非税收入信息化网络管理，实现非税收入开票、收缴、入库信息的自动对比，将全区115家涉改单位的收缴行为和资金运行纳入系统实时监管，提高了非税收入财政管理水平。

二是协调推进财政改革，提高资金使用效益。强化部门预算绩效管理，对2011年部门预算的项目资金安排，实行财政与部门共同论证、人大参与的审核制度，建立项目预算绩效申报制度，提高部门预算的透明度和有效性。规范和优化政府采购管理程序，实行自行采购与集中询价相结合的管理方式，提高政府采购的效率和效益，全年实现政府采购15804万元，节约资金2195万元，节约率达12.2%。启动国库集中收付制度和惠民补贴一卡通系统改革的准备工作。在全市率先建立财政、审计、监察协调联动的监督机制，深入开展社会团体、国有企业小金库专项检查，继续推进党政机关、事业单位小金库和工程建设领域突出问题的专项治理工作。

三是外抓服务主动对接，内抓管理提高效率。实行财税目标联系点工作制度，在财税目标任务序时分解到街道和部门的同时，定人定点落实责任***服务，建立共同负责、共同落实、协调督办、主动服务的财税目标管理工作机制。实行财政工作限时办结制度，建立统一受理、限时办结、***督办的外来办理事项管理制度，有效地提高了财政办事效率。

在总结财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些亟待解决的问题。一是新增税收大户仍然较少，钢铁、电力板块回升缓慢，房地产市场前景尚不明朗，税收增长的压力仍然很大；二是在现行市区财政体制框架下，民生保障压力增大，财政支出需求增长高于财力增长，使财政收支矛盾更加突出；三是与规范、精细化管理的要求相比，财政管理与改革需不断加强和推进，资金使用效益需进一步提高。针对这些问题，我们将高度重视，采取更加有力的措施，认真加以解决。

二、2011年财政预算草案

2011年全区财政预算安排的总体要求是：全面贯彻党的十七届五中全会精神，以科学发展观为统领，继续实施积极的财政政策，落实区委九届三十六次全会精神，大力推动经济发展方式转变，坚持走以现代服务业为主导的城市经济发展道路，培育和壮大3+2产业体系；大力组织财政收入，着力优化税收结构，保持税收平稳较快增长，努力实现争先进位；优化财政支出结构，着力保障和改善民生，重点全面协调发展社会事业，促进社会和谐稳定，努力实现全区经济社会持续健康发展。

2011年财政预算草案如下:  

（一）财政收入预算安排

2011年全区地方一般预算收入安排23.6亿元（其中:国税8.7亿元，地税14亿元），同比增长15%。

（二）财政支出预算安排

按照现行的市区财政体制测算，2011年全区地方可用财力预计为16.7亿元。按照有保有压、收支平衡的原则，一般预算安排支出16.7亿元，其中街道4.5亿元，区本级支出12.2亿元 (区本级支出预算安排的具体情况见附表)。

三、2011年财政重点工作

2011年，是十二五规划的开局之年。为实现十二五末财政一般预算收入在十一五末的基础上翻一番的目标，做好今年的财政工作具有十分重要的意义。根据区委的统一部署和要求，紧紧围绕科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，更加发挥好财政的支持经济发展作用，更加履行好财政保障民生职能，巩固好、发展好应对国际金融危机冲击的成果，确保圆满完成今年的财政目标任务。

1.保持财政支持的连续性，加快推动发展方式转变

一是支持经济加快转型发展，突出促进软件产业做大做强。配合全区软件产业发展战略，继续运用财政软件产业发展基金，引导软件产业聚集发展和软件企业裂变扩张。建立人才专项基金，重点鼓励软件、高科技等企业自主创新和人才引进，持续促进其发展壮大，充分发挥我区三大主导产业在转变发展方式和稳定税收增长上的主导作用和支柱地位。

二是积极应对稳健货币政策，探索创新融资服务方式。进一步加强政府融资资源的整合和统一管理，建立全区融资项目库。继续实行重点项目财政贴息政策，主动适应稳健的货币政策变化，提高政府融资能力，为重点项目提供资金保障，维护好经济发展的资金链。建立财政风险基金，防范融资风险。加快发展社会担保机构，创新中小企业融资方式，进一步解决中小企业融资难问题，重点扶持中小型企业的创业和发展。

2.坚持做大做强财政收入，努力实现争先进位

一是建立税收增长激励机制，促进财政收入稳定增长。根据市对区新一轮财政体制调整的情况，结合本区实际，适时调整区对街道（园区）的财政体制，进一步完善税收目标考核办法，充分调动街道（园区）的积极性。建立健全重点税户税收增长的激励机制，充分挖掘重点税户税收增长的潜力，巩固和做大重点税户税收规模，为实现税收跨越式增长奠定基础。

二是加强重点项目税源管理，加快培育新增税源大户。加强新增税源增长点的培育与管理，坚持目标分解、分级管理的工作责任制，坚持项目引进与税收平台同步建设，切实扭转税收增长缺少新支撑的局面。

三是完善税源管理机制，推进系统化管理。根据不同税源的特点，完善护税协税网络，建立健全税源数据库，实行适时***税源、税收的征管机制，主动配合税务部门，积极协调组织税收，加强各方协调联动，提高税收组织征收工作的针对性、及时性和有效性，进一步提升潜在税收在税收增长中的作用。

3.全力保障和改善民生，积极促进社会和谐稳定

一是加大社会保障投入，提高社会保障水平。根据市、区保障和改善民生的新要求，加大优化财政支出结构的力度，进一步完善和强化社会保障体系，扩大社会保障范围，提高社会保障水平，加大城乡社会救助力度，加强社会保障水平与物价变动相适应的动态机制；实施更加积极的就业政策，支持多渠道开发就业岗位和创造就业条件，鼓励自主创业，促进充分就业；加强保障性住房建设；全面落实涉农和扩大内需的财政补贴政策。

二是加大社会事业投入，提高公共服务水平。稳定教育财政投入的增长，支持教育优先发展战略，全面落实义务教育保障经费和资助政策，继续安排扶持民办幼儿园资金，促进全区教育的优质化和均衡化；加大公共卫生投入，重点支持医疗卫生体制改革，提高城乡基本医疗保险的财政补贴水平，完善社区卫生服务体系的经费保障机制，保障公共卫生服务。

三是加大环境、水利等基础设施投入，提高居民生活质量。继续实施生态雨花工程，打造环境优势，加大水利基础设施投入，逐步实施全区江堤达标工程，加大环境整治力度，加快改造影响环境的小锅炉，加快三项整治进度，进一步提高整体环境的质量。

4.深化财政改革管理创新，提高财政资金使用效率

一是推进国库集中收付制度改革，加强财政资金绩效管理。实施国库集中收付制度改革，推进区级机关工资统发和选择部门试点，建立国库单一的账户体系，实行部门支出和政府采购、惠民补贴等专项资金财政直接支付方式，提高财政资金运行的透明度和效率，加强政府资金的科学调度。积极探索建立财政预算绩效申报、执行控制、结果评价三者相互衔接、相互促进的绩效管理机制，将绩效理念贯穿于财政预算、执行、监督全过程，强化财政支出责任，提高财政资金的使用效益，构建预算编制、预算执行、绩效评价、财政监督四位一体的财政管理体制。

二是推进规范化管理，不断提高财政监管水平。加强财政管理的建章立制工作，适时出台政府融资、国有资产、工程建设、惠民补贴的财政管理意见，建立全面规范、源头控制、***监督、风险防范的财政管理体制。按照规范化的要求，以现代管理理念和技术手段，建立和完善部门预算、国有资产、惠民补贴等管理机制，提高财政管理制度的执行力。

三是强化内部管理，进一步提高服务意识。继续实施限时办结制度，提高办事效率；完善财政联系点制度，主动对接，及时解决工作中的困难和问题；推进办公自动化，推进实施区、街两级财政内部控制制度，明确职责，规范工作操作流程；千方百计为基层做好服务，加强同有关部门的密切联系和沟通，积极为部门和街道（园区）争取各项支持。

各位代表：

2011年，财政工作任务十分艰巨而光荣。我们将在区委的正确领导下，在人大和政协的监督支持下，认真贯彻本次人代会的各项决议，深入落实科学发展观，开拓创新，扎实工作，为促进全区经济社会平稳较快发展作出新的贡献！