中共沈阳市大东区委员会组织部2019年决算
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分 中共沈阳市大东区委组织部概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 中共沈阳市大东区委组织部2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共沈阳市大东区委组织部2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共沈阳市大东区组织部概况
主要职责
（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究制定全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作，主管全区党员管理和发展工作;负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设领导小组(区委履行全面从严治党主体责任领导小组)、全区基层组织建设协调小组的日常工作。
（二）负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、离退休审批手续;主管全区优秀年轻干部队伍建设工作，负责区直机关和街道干部备案审查和宏观管理工作，承担对全区国有企业领导班子建设的宏观管理和指导工作
（三）负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法规规章。
（四）负责贯彻落实人才工作方针政策及具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，承担区人才工作领导小组的日常工作。
（五）负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革的宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事工作的重要制度。
（六）负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。
（七）负责全区干部教育工作，贯彻落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，指导、协调、检査区直机关和街道的干部教育工作，负责组织指导全区公务员的教育培训工作。
（八）负责全区组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。
（九）负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导负责全区公务员管理信息化建设工作
（十）负责全区离退休干部工作的宏观管理，参与拟订离退休干部政策。
（十一）负责区委管理的领导班子、领导干部绩效考评
工作。
（十二）负责本单位安全生产和生态环境相关工作
（十三）完成区委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入大东区委组织部2019年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.中共沈阳市大东区委组织部本级
第二部分 中共沈阳市大东区委组织部2019年度部门决算报表
2019年度收入支出决算批复总表 | |||||
编制单位：中共辽宁省沈阳市大东区委员会组织部（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,992.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,819.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 45.01 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 73.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 80.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 1,992.75 | 本年支出合计 | 56 | 2,018.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 27.12 | 年末结转和结余 | 58 | 1.00 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 2,019.87 | 总计 | 60 | 2,019.87 |
2019年度收入决算批复表 | |||||||||||
编制单位：中共辽宁省沈阳市大东区委员会组织部（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,992.75 | 1,992.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,819.83 | 1,819.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 1,819.83 | 1,819.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 392.34 | 392.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,427.49 | 1,427.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 54.31 | 54.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 54.31 | 54.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 54.28 | 54.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019年度支出决算批复表 | ||||||||||
编制单位：中共辽宁省沈阳市大东区委员会组织部（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,018.87 | 533.48 | 1,485.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,819.83 | 392.34 | 1,427.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 1,819.83 | 392.34 | 1,427.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 392.34 | 392.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,427.49 | 0.00 | 1,427.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 73.60 | 15.70 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 57.90 | 0.00 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 57.90 | 0.00 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 80.44 | 80.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 80.44 | 80.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 54.28 | 54.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 26.16 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019年度财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
编制单位：中共辽宁省沈阳市大东区委员会组织部（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,992.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,819.83 | 1,819.83 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 80.44 | 80.44 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 55 | |||||||
本年收入合计 | 26 | 1,992.75 | 本年支出合计 | 56 | 2,018.87 | 2,018.87 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 27.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 27.12 | 58 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | |||||
总计 | 30 | 2,019.87 | 总计 | 60 | 2,019.87 | 2,019.87 | 0.00 | |
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||
编制单位：中共辽宁省沈阳市大东区委员会组织部（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 27.12 | 26.12 | 1.00 | 1,992.75 | 507.36 | 1,485.39 | 2,018.87 | 533.48 | 1,485.39 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1,819.83 | 392.34 | 1,427.49 | 1,819.83 | 392.34 | 1,427.49 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,819.83 | 392.34 | 1,427.49 | 1,819.83 | 392.34 | 1,427.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.34 | 392.34 | 0.00 | 392.34 | 392.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.49 | 0.00 | 1,427.49 | 1,427.49 | 0.00 | 1,427.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.60 | 15.70 | 57.90 | 73.60 | 15.70 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.90 | 0.00 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.90 | 0.00 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 54.31 | 54.31 | 0.00 | 80.44 | 80.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 54.31 | 54.31 | 0.00 | 80.44 | 80.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.28 | 54.28 | 0.00 | 54.28 | 54.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 26.16 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||
编制单位：中共辽宁省沈阳市大东区委员会组织部（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 326.22 | 302 | 商品和服务支出 | 61.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 110.40 | 30201 | 办公费 | 5.*** | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 89.84 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 10.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 34.76 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.25 | 30207 | 邮电费 | 17.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 54.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.80 | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 145.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.44 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 4.*** | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.04 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.76 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.94 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 140.42 | 30239 | 其他交通费用 | 22.05 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.65 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 472.07 | 公用经费合计 | 61.41 | ||||||
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||
编制单位：中共辽宁省沈阳市大东区委员会组织部（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | |||||||||||||||||
***1-8
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
部门名称： | 单位：万元 | |
项 目 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
合 计 | ||
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中: （1）公务用车运行维护费 | ||
（2）公务用车购置 | ||
第三部分 大东区委组织部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2019.87万元，包括：
1.财政拨款收入1992.75万元，占比98.66%其中：一般公共预算财政拨款收入1992.75万元。
2.年初财政结转结余27.12万元，占比1.34%。
2.与上年相比，今年收入增加1406.31万元，增长229.20%，主要原因是机构改革老干部局并入本单位。
（二）支出总计2018.87万元，包括：
1.基本支出533.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出326.22万元，对个人和家庭的补助支出145.85万元。商品和服务支出61.41万元。
2.项目支出1485.39万元，主要为企业离休干部药费的业务支出。
3.与上年相比，今年支出增加1406.31万元，增长229.20%，主要原因：单位项目（企业离休干部药费）增加。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映大东区委组织部2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1992.75万元，其中：基本支出533.48万元，项目支出1485.39万元。与年初预算相比，由于新增离休老干部工作，支出加大。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出1992.75万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1819.831万元，社会保障和就业支出45.01万元，医疗卫生支出73.6万元，住房保障支出80.44万元。
1.一般公共服务支出1819.83万元，包括：
（1）行政运行392.34万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等支出。完成年初预算的100%。
（2）一般行政管理事务1427.49万元，主要是企业离休老干部药费支出。完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出45.01万元，包括：主要是机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等支出。完成年初预算的100%。
3.医疗卫生支出15.7万元，包括：
（1）行政单位医疗15.7万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的100%。
（2）住房保障支出80.44万元，包括：住房公积金54.28万元，购房补贴26.16万元。完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出0万元，完成年初预算的100%。比2018年决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是执行中央八项规定，厉行节约等原因。
1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。
2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2019年公务接待累计0批次，0人。2019年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。
3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2019年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。
4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2019年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出533.48万元，其中：人员经费472.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费61.41万元，主要包括办公费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年大东区委组织部机关运行经费支出66.13万元，比2017年减少4.72万元，减少7.69%，主要原因是厉行节约。
2.政府采购支出情况。
2019年大东区组织部政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占有情况。
截至2018年12月31日，大东区委组织部共有车辆0辆。
4.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，组委组织部组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金1427.49万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：年初预算项目数量与实际执行项目数量有差距。
下一步将采取以下措施加以改进：一是要认真制定预算，确保项目数量准确；二是要严格执行预算，确保工作按计划完成。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
