2009年度福田区审计局纪检监察工作总结

　　一、工作依据及工作任务

　　根据区纪委五届四次全会暨实施“阳光理政”动员大会部署的工作任务责任制分工，依据《审计法》、《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》、《深圳市福田区政府投资项目审计监督办法》、《关于实施阳光理政的若干规定（试行）落实措施表》和审计署全国审计工作会议精神，确定我区今年审计工作在纪检监察方面工作重点为：维护政府经济运行体系安全；积极推进制度创新和反腐倡廉建设，坚持严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪案件，更好地发挥审计在惩治腐败、加强廉政建设方面的作用；坚持发挥审计的建设性作用，关注重大的体制性障碍、制度性缺陷和管理漏洞，促进建立有利于科学发展的体制机制。

　　二、工作措施

　　（一）、对照坚持“六个着力、六个切实”的要求，加强党性修养与作风建设。

　　在开展审计工作中，我局始终坚持抓好队伍的党性修养和精神风貌案建设。干部队伍党性修养建设，是做好各项工作的基础，也是完成区委区政府布置的各项工作任务的关键。我局加强党员干部党性修养建设，积极落实干部思想作风工作，强化思想建设，养成了良好的工作作风。在坚持六个“着力”、六个“切实”上下真功夫，在全局范围内针对“工作不实、监管不力、执法不严、失职渎职、权钱交易”五大问题，进行深刻反思反省，切实解决为政不廉、以权谋私的问题；切实过好思想关、权力关、社会关、亲属关、生活关；切实解决贪图享受、奢侈浪费的问题。局领导挂帅，针对以上问题查摆存在的突出问题，重点排查思想意识、工作作风、工作管理、工作落实方面的问题，深刻剖析原因，紧抓制度和责任，从高从严抓队伍，树立阳光理政、制度为上的新风气：召开专题作风建设会议，会后形成专题会议纪要，对全局审计人员职业道德和廉政纪律做出了具体规定。要求全局干部自觉地把自己置于党组织的严格管理、严格监督之中，发挥党组织在各项工作中的政治领导作用和先锋模范作用。

　　（二）、对照“树立弘扬六个方面新风正气，切实解决六个方面突出问题”， 坚持在新形势下大胆创新，全力以赴做好队伍作风建设。

　　今年１月２０日，在广东省纪委召开十届三次全会上，***书记强调，大力树立和弘扬推进科学发展的六个方面新风正气，切实解决影响科学发展的六个方面突出问题。

　　我局领导班子能够坚持解放思想，带头执行民主集中制，维护班子团结，实行科学决策、民主决策、依法决策。带头转变工作作风，深入基层和工作一线，下大气力解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题；以敢为人先的排头兵风格锐意进取，始终保持着干事创业的热情和攻坚克难的斗志；增强节俭意识，牢固树立“过紧日子”的思想，真正将有限的资金用到刀刃上。带头加强党性修养，培养健康的生活情趣，讲党性、重品行、作表率，以自身的良好作风带动本单位作风建设。在工作中，我局坚持深化改革，扩大开放，坚决革除阻碍发展的一切观念、体制和机制弊端，不断开创新局面。在今后的工作中，我们要进一步增强责任感和使命感，不断提高党性修养、政治素质、业务能力、作风水平，增强为科学发展保驾护航的能力。

　　今年我们在全局开展抓队伍，树新风，提干劲，树立阳光理政、制度唯上的新风气：

　　一是抓制度、立规矩。经过班子成员和中层干部多次修改和完善，制定了《福田区审计局内、外网办公流程指引》，修改和完善福田区审计局多项管理制度，把涉及审计业务、人、财、物的管理，都在程序上、细节上进行规范，使之成为干部职工的共同行为准则。

　　二是抓责任，促落实。强化责任意识，把功夫下到抓落实上，兢兢业业完成组织上交给的工作任务。局领导要求全局每位同志都要对照区纪委相关的文件要求承担责任、树立监督和服务并重的观念，围绕区政府中心工作，以“三保”为重点，做到监督和服务时“脸不难看”，解答问题要细致，审计工作中发现的隐患问题要向被审单位提醒，防微杜渐，要防患于未然。我局全面推行了网上办公程序，并规范办事流程，全局营造迎难而上，逆势而上，创新而上的氛围，真正把思想统一到干事业上，把精力集中到办实事上，把功夫下到抓落实上。通过网上办公程序，把目标责任层层分解到每一个领导、每个部门责任人，确保每个部门责任人“既有抓好工作的责任，又有带好队伍的责任”。

　　经过努力，大家的精神风貌有了明显的改善，一是大家的工作责任心明显增强了，工作的热情明显提高了，加班加点，忘我工作的人多了。二是上下班迟到早退的现象基本没有了。三是工作效率明显提高了，纪律明显改善了。四是办公环境明显整洁了，大家的精神面貌明显变好了，服务群众的热情也明显高了。

　　（三）、对照《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》提出的八项要求, 严控经费支出杜绝奢侈浪费。

　　勤俭节约是我党的优良传统和作风，今年2月份，***、***印发了《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》,旨在进一步推动深入学习实践科学发展观活动取得实效,着力解决党员干部党性党风党纪方面群众反映强烈的突出问题。一年来，我们严控行政经费支出，坚决杜绝奢侈浪费，确保纳税人的每一分钱都能用到为民办事的实处。一是认真落实区委外出公务、各类会议审批制度,严格控制各种会议和公务活动。坚持务实、节俭、高效的原则，所有的外出公务、会务活动均按手续在区有关部门进行审批备案。二是规范经费审批程序，对涉及1万元以上的经费开支必须由局务会集体决策，会后形成会议纪要，做到在阳光下操作、操作在阳光下，自觉接受各级领导及社会群众的监督。三是严格控制一般性支出，认真落实有关费用开支零增长的要求，严格预算支出管理，降低行政运行成本。严格按照要求控制2009年党政机关节电、节油、节水指标，即要在2008年基础上降低5％。大力压缩会议、文件、通信等方面的费用支出。四是按照《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》要求，确定审计监督的重点工作。

　　（四）、对照中纪委十七届三次全会廉洁自律五条规定，坚持清正廉洁，严于律己，自觉践行党风廉政建设责任制。

　　对照廉洁自律五条规定，我局全体干部职工能够主动遵守廉洁自律五项规定。我们一直坚持清正廉洁要从自己做起，坚持树立正确的权力观、地位观、利益观，牢记全心全意为人民服务的宗旨，做人民的公仆；坚持正确地开展批评和自我批评，以身作则，做到廉洁自律，树立好的形象；在局各级各种形式会议上，局领导都再三要求全局工作人员必须加强廉政建设，时刻把紧“三线”：要筑好道德防线，不能因小失大；不能踩红线，要在职权范围内履行职务；不能顶高压线，要在法律法规的规定下开展审计工作。任何人都要遵守审计“新八不准”规定，不要利用审计职权办私事，在办理业务过程中杜绝“吃、拿、卡、要”等现象，不能存在侥幸心理。与此同时，还坚持同腐败现象作斗争，带头维护党纪国法的严肃性。同时，做到防微杜渐，进一步明确反腐倡廉工作思路，抓住关键，突出重点，务求实效。要继续严格落实党风廉政建设责任制，坚定不移地加强和改进党的领导，坚持和完善反腐败领导体制和工作机制，统一思想认识，进一步增强政治责任感和历史使命感，围绕中心、服务大局，扎扎实实、不折不扣地把中央关于反腐倡廉的决策部署体现在实际行动上，落实到具体工作中。

　　（五）、认真开展“四看”，全力以赴落实好“三保”各项工作。

　　对照“四看”的要求，我局在结合实际工作的过程中，注重发挥审计工作监督效应，认真分析落实并制订了相关措施，推进区政府“保增长、促创新、优结构”的中心工作，使审计工作更好地融入经济社会服务大局，确保审计监督不成为“稻草人”。今年以来我局主要抓了以下工作措施：1、推行重大及重点投资项目绩效审计。在总结往年绩效审计取得的经验上，加大对关系人民群众切身利益的各个领域积极开展绩效审计，努力确保资金安排和使用符合政府决策目标，确保群众从中得到实惠。2、实现对重点审计项目全过程***审计的保障机制。实行科学的审计计划管理，加强审计现场管理，将审计的实施贯穿于项目建设前期、建设期间及竣工决算全过程。为更好的总结全过程***审计，我局对区政府投资项目全过程***审计进行了专题调研并出具专题报告，对实践工作不断进行总结，提供给区政府及各相关单位参考，从而更有效的提高政府投资的有效使用，使有限的资金得到优化配置并产生最大的效益。3、提高工作效率。建设单位在政府投资项目竣工后，按照规定，建设单位必需将送审资料报送我局，我局在收到完整的决算送审材料后，从下达审计通知书之日起，预、结、决算由原来的180个工作日完成提速至114个工作日，做到按时保质保量地出具审计结果。对大中型政府投资建设项目我局将分阶段对其进行定期、定点审计，保质保量完成任务。4、规范程序严把关，审计结果及时汇报。我局在政府投资项目审计中，严格按照《深圳市福田区政府投资项目审计监督条例》的制度执行，并且特别强调超概算项目必须经分管区领导审核签字并经区阳光办备案后，方能出具审计结果。对于绩效审计、政府投资项目及专项审计我局每季度向区政府常务会议专题报告一次，确保区政府领导能及时把握近期审计动态。5、继续推进审计信息化工作。充分利用计算机技术、网络技术等现代化手段和技术，积极实施办公自动化、计算机辅助审计、联网审计等，切实提高我们各级审计机关的工作效率和效能。

　　三、取得的成绩

　　我局工作紧紧围绕着09年审计监督工作重点和2009年审计工作计划全面展开，目前已进入收尾阶段，现将今年审计监督工作总结如下：

　　在局领导班子的带领下，我局发扬了不怕苦、不怕累的精神超额完成审计工作计划。我局开展了本级财政预算执行审计、地税系统审计、区招待所、区文化馆（中心）财务收支审计、群星体育发展公司2008年度费用审计、区委组织部长周树凯任中经济责任审计、区委组织部下达的经济责任审计、各专项资金审计、政府投资项目预、结、决算审计。截止到十月底我局共完成政府投资审计项目1239项，占年度审计工作计划的154%。政府投资审计项目送审金额20.55亿元，审定金额18.52亿元，审减2.03亿元，平均审减率为9.88％。其中共完成预算审计项目278项，送审金额13.10亿元，审定金额11.86亿元，核减1.24亿元，核减率9.47%；完成结算审计项目740项，送审金额4.90亿元，审定金额4.47亿元，核减0.43亿元，核减率8.78%；完成决算审计项目221项，送审金额2.55亿元，审定金额2.25亿元，核减0.30亿元，核减率11.80%；其中送审金额超亿元的1项，1000万元以上的22项， 500万元以上的23项。已经完成了财务类审计项目17项，涉审金额为400.43亿元，查出违规违纪金额及管理不规范金额共计3.03亿元，提出审计意见和建议50多条。使审计工作更好的融入经济社会服务大局，确保审计监督不成为“稻草人”。切实做到了按时保质保量的出具审计结果，为区政府节约了资金。

　　四、工作计划

　　2010年的审计工作，我局将联系审计工作实际，一如既往的认真履行审计职责，切实提高审计监督能力，加大审计执法力度，为促进廉政建设、提高资金使用效果发挥积极的作用。围绕关系国计民生的重点领域、重点部门、重大问题积极开展审计和专项审计调查。加大财政审计力度，促进完善公共财政体系，强化预算管理和监督，加快形成统一规范透明的财政转移支付制度；加大对关系人民群众切身利益的农业、社保、教育、科技、卫生等领域的审计力度，确保资金的安排和使用符合***的重大决策目标，确保群众从中得到实惠；加大效益审计、环境审计力度，促进节约型社会、生态文明社会的建设；加大经济责任审计力度，从单一的业务评价向综合性的政绩评价转变。同时把学习贯穿始终，不断提高自己的理论水平、政策水平以及业务工作能力，特别要注意提高运用理论和各种知识指导实践的能力。规范管理，提高政府投资资金使用效率，切实做到全力以赴完成区委区政府交办的各项工作，完成我局的各项工作任务。

　　二○○九年十一月十八日