上海市杨浦区人民政府办公室2018年度绩效报告(人才新政)
财政项目支出绩效报告
项目名称:区人才新政项目
项目单位:区委组织部
2019年8月6日
目 录
一、项目基本情况................................. 1
(一)项目概况................................... 1
(二)项目预算部门职能........................... 1
(三)项目发展规划............................... 1
(四)项目立项依据............................... 1
(五)项目预算资金、决算情况...................... 1
二、绩效目标及其设立依据及调整情况................ 3
三、管理措施及组织实施情况........................ 7
(一)项目管理措施............................... 7
(二)项目组织实施情况........................... 7
四、总结分析绩效目标完成情况...................... 7
五、分析说明未完成绩效目标及其原因............... 13
六、下一步改进工作的意见及建议................... 14
区人才新政项目
财政项目支出绩效报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
实施积极的人才政策,加大创新创业人才扶持力度,优化创新创业人才发展环境,为杨浦“人才高地”建设凝聚更多优秀人才。
(二)项目预算部门职能
杨浦区财政局负责对预算资金拨付和监管。
区委组织部负责预算资金申报、核算和使用,包括委托第三方机构组织大众创业支持计划评审、对上一年度区高层次人才奖励及发放人才租房补贴,全面落实人才新政。
(三)项目发展规划
加强人才队伍建设,提升区域人才竞争力。组织大众创业支持计划评审评选120-150名新一届创业之星,预计奖励100名左右人才,发放3000万元租房补贴,惠及人才1000名,全面落实人才新政。
(四)项目立项依据
1. 《关于深化人才发展体制机制改革的意见》;
2. 《关于进一步深化人才发展体制机制改革加快推进具有全球影响力的科技创新中心建设的实施意见》(沪委发〔2016〕19号);
3. 《杨浦区打造上海具有全球影响力科技创新中心重要承载区人才工作若干意见(试行)》(杨委发[2016]2号文)
(五)项目预算资金、决算情况
表1-1 区人才新政实施项目财政资金预算明细
(单位:万元)
项目明细 | 区级预算金额 | 实际支出金额 |
区大众创业支持计划评审 | 1000万元 | 1000万元 |
区高层次人才奖励 | 100万元 | 42万元 |
区人才租房补贴 | 3000万元 | 1798万元 |
合计 | 4100万元 | 2840万元 |
二、绩效目标、设立依据及调整情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标目标值 | 指标目标值依据 | 数据采集 | 目标调整情况 |
(B)项目管理
| (B1)投入管理
| (B1-1)预算执行率 | 预算执行率=(实际支出/实际到位预算)*100%。主要考察预算执行情况,属于项目管理指标。 | 100% | 预算执行率为100%表明预算安排资金全部得到执行,符合实际情况。 | 账簿、基础表 | 无 |
(B1-2)预算资金到位率 | 预算资金到位率=(实际到位配套资金/计划投入配套资金)*100%,主要考察配套资金落实情况,属于项目管理指标。 | 100% | 预算资金到位率100%表明预算资金全部到位。 | 账簿、基础表 | 无 | ||
(B1-3)预算资金到位及时率 | 预算资金到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)*100%。主要考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度,属于项目管理指标。 | 100% | 制度建立、健全能起到保障项目顺利实施的作用。 | 账簿、基础表 | 无 | ||
(B2)财务管理
| (B2-1)财务管理制度建立健全情况 | 财务管理制度健全性指标考察为保证资金合规使用而建立健全相关资金使用制度和措施的情况,属于项目管理指标。 | 建立健全 | 制度建立、健全能起到保障项目顺利实施的作用。 | 财务管理制度、基础表、核查 | 无 | |
(B2-2)资金使用合规性 | 资金使用情况指标主要考察资金使用是否符合有关制度规定,属于项目管理指标。 | 100%合规 | 以资金使用全部合规为基准,符合心理评定层次。 | 支付凭证、账簿、审计调查 | 无 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标目标值 | 指标目标值依据 | 数据采集 | 目标调整情况 |
(B)项目管理
| (B3)项目实施
| (B3-1)保证项目实施的管理制度、措施建立情况 | 保证项目实施的制度、措施建立情况指标考察为顺利实施项目而建立相关制度与措施的情况,以及这些制度、措施是否科学、合理,属于项目管理指标。 | 建立且科学合理 | 制度和措施得到建立并科学、合理为最优状况。 | 基础表、管理制度、核查 | 无 |
(B3-2)项目管理制度、措施执行情况 | 项目管理制度、措施执行情况考察项目的执行情况,属于项目管理指标。 | 全部得到执行 | 全部得到执行为最优状况。 | 招投标资料、管理制度、访谈、核查 | 无 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标目标值 | 指标目标值依据 | 数据采集 | 目标调整情况 | |
(C)项目绩效
| (C1)运行项目产出
| (C1-1)大众创业人才支持计划项目完成率 | 项目完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*100%,主要考察项目是否得以完成,属于项目绩效指标。 | 100% | 以按计划完成为最优状况。 | 台账、审计调查、访谈 | 无 | |
(C1-2)高层次人才奖励项目完成率 | 项目完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*100%,主要考察项目是否得以完成,属于项目绩效指标。 | 100% | 以按计划完成为最优状况。 | 台账、审计调查、访谈 | 无 | |||
(C1-3)区人才租房补贴项目完成率 | 项目完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*100%,主要考察项目是否得以完成,属于项目绩效指标。 | 100% | 以按计划完成为最优状况。 | 台账、审计调查、访谈 | 无 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标目标值 | 指标目标值依据 | 数据采集 | 目标调整情况 | |
(C)项目绩效
| (C3)项目效益 | (C3-1)人才参与度 | 人才参与度指标考察的是区域内创新创业人才,属于可持续发展指标。 | 30% | 每百名调查对象中至少有30人参与人才政策评比或享受人才到人才政策,符合心理评定层次。 | 社会调查 |
| |
(C3-2)人才满意度 | 人才满意度指标考察项目受益人群满意度状况,综合反映项目实施效果,属于项目绩效指标。 | 95% | 满意为最优,符合心理评定层次。 | 社会调查 |
| |||
(C3-4)社会知晓率 | 社会知晓率指标考察区域人才是否了解人才政策基本情况对通过实施政策得以受惠提升的可持续发展的影响,属于可持续发展指标。 | 知道并非常了解 | 以“知道并非常了解”为最优。 | 社会调查 |
| |||
(C3-5)社会关注度 | 社会关注度指标考察的是社会各界对人才政策的关注程度,属于可持续发展指标。 | 社会关注度高 | 受社会各界广泛关注的为最优。 | 审计调查、访谈 |
| |||
三、管理措施及组织实施情况
(一)项目管理措施
(1)日常管理和监督。按照人才政策的实施进度督促实施方按照要求开展政策实施活动,对未能按要求开展活动的情况,会当面询问缘由,并做好记录。
(2)定期例会。项目实施过程中,定期召开工作例会听取实施方实施情况汇报和下一步工作计划。项目实施分阶段开展评议和总结。
(3)年终绩效考核。政策实施结束后,对该项目开展人才满意度调查。
(二)项目组织实施情况
(1)大众创业人才支持计划项目
根据《杨浦区打造上海具有全球影响力科技创新中心重要承载区人才工作若干意见(试行)》及其实施细则的精神,为进一步鼓励支持区域内人才创业,营造“大众创业、万众创新”的环境氛围,自2018年5月起,开展了杨浦区大众创业人才支持计划暨第三届“杨浦创业之星”大赛。经5个月的比赛,决出第三届杨浦创业之星156名,其中创业杰出奖10名,创业菁英奖20名,创业新锐奖42名,创业优胜奖84名。
报名阶段(5月11日-6月30日)
自5月中旬开始征集参赛项目以来,大赛通过线上线下渠道接收来自国内外参赛项目共1054份报名申请, 其中506个项目来自于杨浦区, 203个项目来自于海外 ,通过线上报名的达到689个。参赛企业涉及到多个行业,主要集中在软件信息技术、大数据、医疗健康、智能制造、科技金融、文化娱乐、消费升级、新能源及节能环保和新材料等领域。
初赛阶段(7月1日-7月14日)
7月初大赛进入初赛阶段,园区和孵化器等组织对参赛项目进行初步筛选,对企业的参赛资格和经营状况进行信息核对,并提醒企业准备商业计划书,进入到下一轮线上评审打分阶段。累计631个参赛项目通过初赛,其中有129个为海外项目。所有通过初赛项目中有186个项目达到“3310”申报标准。
复赛阶段(7月15日-8月14日)
由来自50家投资机构的投资人及50位行业专家共计100位评委,通过线上平台,根据商业计划书以及参赛项目方提交的相关信息对项目进行打分,系统根据打分成绩自动生成排名,进入半决赛的企业名单也由此出炉,共有257个(其中海外72个)项目入围半决赛。项目涉及到信息科技、文化娱乐、节能环保、先进制造、大数据、科技金融、医疗健康、教育、消费升级等多个行业,所覆盖的行业较广。
半决赛阶段(8月15日-9月14日)
半决赛在国内外共设11个分赛场,以闭门路演的形式同步进行比赛。其中海外的四个分赛场分别在美国的硅谷与西雅图市,加拿大的多伦多与温哥华市。在11个分赛场中,评委们根据参赛项目BP及参赛选手现场路演的表现进行综合评分,甄选出获奖项目共156个,其中前100个项目入围总决赛,同时纳入创青春杨浦赛区前三名以及五角场创业大赛前三名入围总决赛一同角逐创业之星最高奖项。
总决赛阶段(9月12日-9月21日)
决赛采用现场路演和视频路演的方式进行,三场为国内项目现场路演,两场为海外项目视频路演,每个项目以10分钟路演+5分钟答辩的形式进行,评选通过企业团队,产品&服务,商业模式,财务预测等多个方面对项目进行评审,最终角逐出在细分领域形成了领先的创新创业成果创业杰出奖10名,产品和商业模式基本成熟,进入快速成长期的创业精英奖20名,有特色、有潜力、有亮点的创业新锐奖42名及模式清晰,有较强创新型的创业优胜奖84名。
(2)人才租房补贴
按照《杨浦区打造上海市科创中心重要承载区人才工作若干意见(试行)》及其实施细则的相关规定,为进一步解决区域人才实际困难,提升人才安居保障水平,区委组织部牵头相关部门分4类实施了2018年度人才租房补贴申报评审工作。
1、社会力量兴建、改建人才公寓资金补贴
通过走访区公安消防支队、搜索“安居客”、“搜房网”等网络租房信息平台收集相关酒店式公寓、人才公寓项目信息,并对意向企业发放申请表。通过走访了相关申请企业,重点审核申报项目的消防验收相关证件、统一信用代码证(营业执照)、产权信息、房屋租赁凭证、人才入住达70%的相关证明、项目运营一年的相关证明、“非改居”特许经营相关文件等。因改建的安全性等问题,大多项目未能达到基本条件。经审核评议,魔方公寓宁国路店项目较为符合政策条件,能满足创新创业人才入住比例标准要求、运营情况良好,证照齐全,总套数201套,人才入住145套,入住比例72%,建议发放补贴总金额300000元(以3000元/年/套计,最高300000元)。
2、初创企业人才租房补贴
9月上旬,在杨浦人才网、微信公众号、微信群发布了申报公告,受理人才租房补贴申请。区委组织部、区人社局、区科委、区商务委、区投促办按照各自职责,前往30多个园区、投促分中心及街道镇开业园进行了政策解读和宣传。
截止受理截止时,共收到8家企业、12名个人的申请材料,其中4人(4家企业)为2017年已经获得初创企业人才租房补贴的申请人。经评议,上海旦云生物科技有限公司2018年2月获得300万元风险投资,故从2018年2月其相关4名申请人房租补贴以1500元/月补贴,其他8名申请人均拟以800元/月的标准补贴。按照补贴最长不超过1年计算,发放补贴总金额80400元。
3、重点企业人才租房补贴
区委组织部牵头联合区科委、区商务委、区投促办征集了区地方纳税税收200万以上及有发展潜力的企业名单共482家。区公共人事服务中心、区科委、区商务委、区投促办重点对这些企业以邮件和电话方式逐家进行了告知,并开展了相关培训,使企业和人才充分了解该项政策,为受理工作打好基础。同时,在杨浦人才网及微信平台做了政策宣传。
截止10月11日,共有118家单位,632人申请了重点人才租房补贴。经评议,从企业对地方贡献及人才综合素质两个方面对申请人进行综合考量。118家单位,632人通过评议,其中博士或具有高级职称17人,硕士或具有中级职称304人,本科或具有初级职称311人。同时,根据申报评审的个人条件以及其在企业中发挥的重要作用等相关因素, 17人享受每月1500元补贴,有304人享受每月1000元补贴,其余311人享受每月800元补贴。补贴时间从2017年10月至2018年9月,按租房合同年度内有效月份计算,建议发放补贴总金额6333700元。
4、人才公寓租房补贴
经2017年第20次书记办公会批准,人才公寓自2017年9月1日起试行新的全面补贴30%的新政,故原特定人才公寓租房补贴政策执行至2017年8月31日。9月1日起人才租房补贴按新办法由运营公司另行按实计算,经区人才工作领导小组办公室复核后拨付,复核和拨付情况年度向人才政策联审会议报告一次。2017年9月至2018年9月,人才公寓补贴共拨付11273030.2元,涉及户数2259人次。
(3)人才专项奖励
经前期发动,共收到各委局、街道(镇)推荐材料共120份,剔除不符合基本条件或已经获得区级1万元奖励以上的13人。我们会同各系统申报的主管部门,组成联合评定小组,对人员条件、获奖时间、获奖含金量等进行了综合核定。通过讨论甄别,根据评审原则,剔除了一些含金量较低的申报人,形成了93人的讨论名单,有16名获得为五一劳动奖章、优秀志愿者等非专业领域奖项,其余77人中,国家万人计划1人次,国家级行业协会专业奖项,全国大赛获奖等6人次,获国家科学自然基金立项6人次,上海领军人才1人次,上海市科技进步一等奖3人次,上海市技术发明一等奖4人次,上海白玉兰荣誉奖1人次,上海市特级教师(校长)及正高级教师13人次,其他市级(省部级)奖项等42人次,每人给予1万元奖励,共计42万元。
四、总结分析绩效目标完成情况
(一)项目投入和管理目标完成情况:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标目标值 | 指标完成情况 |
(B)项目管理
| (B1)投入管理
| (B1-1)预算执行率 | 预算执行率=(实际支出/实际到位预算)*100%。主要考察预算执行情况,属于项目管理指标。 | 100% |
|
(B1-2)预算资金到位率 | 预算资金到位率=(实际到位配套资金/计划投入配套资金)*100%,主要考察配套资金落实情况,属于项目管理指标。 | 100% |
| ||
(B1-3)预算资金到位及时率 | 预算资金到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)*100%。主要考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度,属于项目管理指标。 | 100% | 100% | ||
(B2)财务管理
| (B2-1)财务管理制度建立健全情况 | 财务管理制度健全性指标考察为保证资金合规使用而建立健全相关资金使用制度和措施的情况,属于项目管理指标。 | 建立健全 | 建立健全 | |
(B2-2)资金使用合规性 | 资金使用情况指标主要考察资金使用是否符合有关制度规定,属于项目管理指标。 | 100%合规 | 100%合规 | ||
(B)项目管理
| (B3)项目实施
| (B3-1)保证项目实施的管理制度、措施建立情况 | 保证项目实施的制度、措施建立情况指标考察为顺利实施项目而建立相关制度与措施的情况,以及这些制度、措施是否科学、合理,属于项目管理指标。 | 建立且科学合理 | 建立且科学合理 |
(B3-2)项目管理制度、措施执行情况 | 项目管理制度、措施执行情况考察项目的执行情况,属于项目管理指标。 | 全部得到执行 | 全部得到执行 |
(二)项目产出目标完成情况:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标目标值 | 指标完成情况 |
(C)项目绩效
| (C1)运行项目产出
| (C1-1)大众创业人才支持计划项目完成率 | 项目完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*100%,主要考察项目是否得以完成,属于项目绩效指标。 | 100% | 100% |
(C1-2)高层次人才奖励项目完成率 | 项目完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*100%,主要考察项目是否得以完成,属于项目绩效指标。 | 100% | 49% | ||
(C1-3)区人才租房补贴项目完成率 | 项目完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*100%,主要考察项目是否得以完成,属于项目绩效指标。 | 100% | 62% |
(三)项目效果目标完成情况:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标目标值 | 指标完成情况 |
(C)项目绩效
| (C3)项目效益 | (C3-1)人才参与度 | 人才参与度指标考察的是区域内创新创业人才,属于可持续发展指标。 | 30% | 达标 |
(C3-2)人才满意度 | 人才满意度指标考察项目受益人群满意度状况,综合反映项目实施效果,属于项目绩效指标。 | 95% | 达标 |
(四)项目影响力目标完成情况:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标目标值 | 指标完成情况 |
(C)项目绩效
| (C3)项目效益 | (C3-4)社会知晓率 | 社会知晓率指标考察区域人才是否了解人才政策基本情况对通过实施政策得以受惠提升的可持续发展的影响,属于可持续发展指标。 | 知道并非常了解 | 达标 |
(C3-5)社会关注度 | 社会关注度指标考察的是社会各界对人才政策的关注程度,属于可持续发展指标。 | 社会关注度高 | 达标 |
五、分析说明未完成绩效目标及其原因
1、人才专项奖励数量指标未达标
主要是2018年对人才专项奖励评选人员的要求进一步提高,获奖人所获奖项需为市级以上政府颁发的具有权威性的奖励、称号,或在国际权威大赛中获得三等奖(铜奖)以上名次。进一步强调奖励的权威性和专业性,申报120人,最终通过42人,导致最终获评数量未达到预期。
2、人才租房补贴数量指标未达标
一是主要是受“五违四必”整治影响,社会化兴建改建人才公寓租房补贴,申报中符合条件的项目较少。二是初创人才补贴政策实施未达预期,吸引力较低,符合条件申报人数较少,执行率未达预期,自2019年起,该部分政策已进行针对性调整。
六、下一步改进工作的意见及建议
进一步做好政策发布解读阐释工作,及时、权威地向广大人才、企事业单位以及各类创新创业主体进行政策解读和宣传引导,提高政策知晓率,同时在简化人才申请流程、优化人才政策服务等方面下更大功夫,努力实现政策实施“更快捷、更贴近、更精准、更普惠”。力争进一步提升人才政策执行绩效,为区域人才创新创业提供支撑。