2018年罗湖区南湖街道办事处部门预算
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于2022年04月23日发表
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
第六部分 部门预算绩效管理情况
第七部分 其他需要说明情况
第八部分 名词解释
2018年罗湖区南湖街道办事处部门预算草案
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施并组织实施。
（二）负责街道城市管理队伍建设和管理，按照分工做好辖区内市容环境、爱国卫生、园林绿化、环保水务、三防及地质灾害防治、边陂治理等工作。
（三）负责辖区的社会管理和平安创建工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访和出租屋管理等工作；协调物业监管工作。处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。
（四）负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；做好辖区人员计划生育等工作。
（五）负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。
（六）组织开展辖区的城市综合行政执法、规划土地监察工作；组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。
（七）组织开展辖区内基建及民生微实事工作；按照分工做好辖区内城市更新、棚户区改造工作；对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。
（八）优化营商环境，做好企业服务和统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。
（九）负责辖区预备役武装组织建设、征兵、人防管理和国防教育等人民武装工作。
（十）依照法律法规履行街道权责清单事项。
（十一 ）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构编制及交通工具情况
罗湖区南湖街道办事处行政编制数 75 人，实有在编人数 66 人；事业编制数 45 人，实有在编人数 42 人；离休 0 人，退休 103 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 17 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 12 辆。
三、2018年主要工作目标
罗湖区南湖街道办事处2018年主要工作目标包括：
2018年，是全面贯彻落实十九大决策部署的开局之年，是落实省第十二次党代会和区第七次党代会精神的关键之年，是全面建成小康社会的决胜之年。南湖街道将深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想、按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局总要求，坚持五大发展理念，拿出更大的勇气和毅力，坚定更强的信心和决心，找准目标方向、对标先进模式、努力创新基层治理、增进民生福祉，自觉用十九大精神要求指导街道各项工作，推动责任落实，解决难点问题，加速打造美丽南湖，建设最干净城区。
努力用好“四种劲”，争当“四个一”，重点做好四大方面工作：
一、以快马加鞭未下鞍的闯劲，一马当先，奋力开创基层党建新局面
1、深入学习贯彻十九大精神，努力在整个街道持续掀起学习十九大热潮。一是思想要到位。二是学习要到位。三是宣传要到位。四是行动要到位。
2、对标十九大精神，纵深推进全面从严治党。一是全面提升街道党工委领导力。二是全面增强党员干部执政本领。三是全面落实街道纪工委执纪监督责任。
3、进一步加强基层组织建设。一是强化社区“两委”班子建设。二是推进支部规范化建设。三是加强党员制度化管理。
4、加快街道社区职能转变。一是精心设计，凸显社区特色，打造优质党群阵地。二是有来有往，共画社区发展“同心圆”。三是需求导向，实现党建服务的“转型升级”。
二、以扑下身子抓落实的韧劲，一如既往，竭力发挥民生微实事新效能
5、以民生微实事为抓手，推动辖区共建。一是加强培训，加强精细化指导。二是加强宣传，扩大影响力。三是引导和鼓励社会组织参与民生微实事工作。四是建立民生微实事全流程监管和评估机制。
6、以社区居委会为基础，广泛调动社会力量，推动多元共治。
7、以传统项目为依托，持续打造新项目，推进项目品牌化。
8、推进民政综合服务。
9、继续做好辖区困难群众的民生保障工作。
三、以撸起袖子加油干的拼劲，一往无前，全力营造城区治理新面貌
10、规范门楣招牌，提升街区颜值。
11、深入推进背街小巷常态化治理工作。
12、优化城区形象，扩展辖区空间。
13、扎实做好城市更新工作。
14、完善罗湖口岸管理。
15、提升公共文明测评指数。
四、以上下同欲者胜的奋劲，一心一意，尽力打造法治街道新南湖
16、扎实推进网格改革，做好网格优化。
17、加速探索法治街道建设。
18、继续落实安全管理制度，确保街道安全监管标准化执行成效。
19、突出重点，加强监管巡查，保持高压态势，维护辖区稳定。一是开展安全生产巡查管理和执法监察，督促企业落实主体责任。二是针对重点问题、重点区域持续保持高压整治。三是及时化解矛盾纠纷，巩固辖区防恐维稳形势。
20、宣传实施宪法、法律，树立法律权威。
2018年，还将继续完成以下常规性工作：
坚持“以人民为中心”的发展理念，准确理解我国社会主要矛盾的变化，更加关注人民对美好生活的需要，持续保障和改善民生。发动社会力量，采取多种措施，对各类弱势群体和特殊群体进行关爱帮扶，主动帮助他们解决实际困难，共享发展成果；抓好对点帮扶、精准扶贫工作，在不断提高自身发展的同时带动陆丰市前堆村人民早日脱贫致富；做好计划生育服务管理工作，努力实现计生公共服务均等化；开动脑筋，创新形式，丰富各项文体娱乐活动，特别做好本地文化和传统文化的传承和发扬，推动高雅文化进社区、进校园；加强消防安全硬件设施建设，消除安全隐患；推进股份公司的内控管理，强化外部监管；实现对特殊人群联动管控，健全重点人员回访机制，有效预防信访维稳等不稳定因素；认真完成统计调查工作、劳动保障服务工作；加大南湖形象宣传力度，让南湖居民更爱南湖，提高南湖居民自豪感、幸福感。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年罗湖区南湖街道办事处部门预算收入 19,435.14 万元，比2017年增加4,628.95 万元，增长31.26 %，其中：财政预算拨款 18,189.56万元、上年结转 1,245.58万元。
2018年罗湖区南湖街道办事处部门预算支出 19,435.14 万元，比2017年增加 4,628.95 万元，增长 31.26 %。其中：人员支出 3,963.61 万元、公用支出 309.93 万元、对个人和家庭的补助支出 670.51 万元、项目支出 14,491.08 万元。
预算收支增加主要原因说明：一是因为人员学历职称职务等变化、标准调整以及养老制度改革等因素，人员经费增加205.31万元；二是政府绩效专项经费增加710万元；三是工作站工作经费增加108.7万元；四是城管保洁管养爱卫工作经费增加1477.54万元；五是垃圾减量分类工作经费增加37.4万元。
第三部分 部门预算支出具体情况
罗湖区南湖街道办事处预算支出 19,435.14 万元，包括人员支出 3,963.61 万元、公用支出 309.93 万元、对个人和家庭的补助支出 670.51 万元、项目支出 14,491.08 万元。
（一）人员支出 3,963.61 万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出 309.93 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出 670.51 万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出 14,491.08 万元，具体包括：
其他管理事务经费 4616.98 万元，主要用于政府绩效考核专项经费、目标责任考核经费、聘用人员经费等支出、执法车辆运行维护费等。
计生事务工作经费 304.50 万元，主要用于计划生育奖励金、独生子女保健费、特别家庭扶助慰问、计生工作日常开支等。
市容秩序管理经费 480.00 万元，主要用于购买协管员进行市容秩序辅助管理服务的经费。
食出大厦租赁 13.60 万元，主要用于街道租赁食出报关大厦5楼作办公用房使用。
其他执法业务经费 76.80 万元，主要用于执法业务开支、扫黄打非专项及律师驻队经费等。
财务管理工作经费 5.00 万元，主要用于财务日常工作费用。
党政办工作经费 25.60 万元，主要用于街道官方微信公众号日常信息发布、后台维护费、日常办会各项开支、常政信息撰写发布稿酬、写作培训等开支、街道各类文件档案、财务档案管理开支等。
妇联工作经费 20.00 万元，主要用于开展“三八”系列活动、母亲节活动、寒暑假亲子活动等系列活动支出、对辖区的单亲贫困母亲和特困女性进行有效帮扶和节日慰问、订阅相关工作杂志、社区妇女儿童之家的工作活动经费支出等。
工会工作经费 10.00 万元，主要用于年度机关工会组织有关活动费用、慰问困难职工等支出。
机关事务管理经费 727.57 万元，主要用于街道、9个社区工作站全年水电物业管理费等、街道食堂各项开支、街道全年各项租赁费、街道各部门办公设备、日常办公用品等采购。
老年人日间照料中心经费 166.00 万元，主要用于对辖区老人日间照料中心（提供老年人日间托管服务）的运营管理补助支出。
人大工作经费 16.00 万元，主要用于5个联络站日常办公开支、联络站联络员补贴、人大工作及人大代表联络站开展代表调研、视察等活动方面的支出。
司法工作经费 9.00 万元，主要用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区等司法项目的支出、街道关于辖区各类劳资纠纷信访等工作的开支。
政协工作经费 1.00 万元，主要用于配合区政协做好民主协商工作，协助辖区政协委员开展政治协商调研等工作经费支出。
团委工作经费 10.00 万元，主要用于U站日常运作等开支、U站义工开展活动费用、组织辖区团员青年开展“***”青年专题活动、组织街道和“两新”组织的团干、以及其他日常工作开支、全年各类义工活动的开展。
文体事务工作经费 24.00 万元，主要用于街道各项文体活动的开支以及日常办公的各项经费支出。
综合治理工作经费 122.84 万元，主要用于精神病维稳、物业工作经费、无***社区创建、戒毒康复、安全文明小区创建、预联办道路交通安全隐患排查整治工作、维稳工作、综治其他工作等。
组织事务工作经费 159.88 万元，主要用于组织事务工作经费、“两新”党组织书记考核补贴、党政报刊征订费、党群嘉年华活动费、全区“两新”组织党建工作等。
城市管理工作经费 175.40 万元，主要用于垃圾减量分类工作、道路破损维修费、“最美阳台”示范小区评选经、城市管理工作办公费等。
城管保洁管养爱卫工作经费 2205.81 万元，主要用于爱卫消杀、病媒、道路清扫保洁A包、清扫保洁D包、清扫保洁服务费、股份公司及老旧住宅区社区公园管理经费等。
居委会工作经费 70.00 万元，主要用于居委会日常工作经费。
社区基金 140.00 万元，主要用于14个社区居民委员会工作支出。
武装工作经费 23.00 万元，主要用于民兵整组费、年度征兵工作、年度民兵军事训练费、维稳抢险执勤等。
夜间执法经费 5.00 万元，主要用于执法队队员夜间执法夜餐费等工作费用。
辖区安全工作经费 82.10 万元，主要用于城中村及插花地兼职消防队建设经费、安全生产宣传培训、聘请安全专家技术服务费、网格化监管建设、隐患排查治理整改、消防站点维护及老旧住宅消防器材配备等。
民政工作经费 1213.54 万元，主要用于参战涉核人员补助、残疾人职康中心后续管理费、高龄津贴（70岁以上）、居家养老服务补助(80岁以上)、社区公益服务项目费、非户籍专职委员过渡期费用、民生微实事经费、特殊困难救助金、慰问金等。
商贸事务工作经费 15.85 万元，主要用于陆丰扶贫工作经费。
统战侨联工作经费 1.00 万元，主要用于街道统战侨（台）各种业务沟通、协调等日常工作支出。
党建及精神文明建设经费 19.00 万元，主要用于机关党员学习活动、质量党建工作、慰问党员、表彰先进党组织和先进党员所需支出以及反映开展区域化党建工作等支出。
社区体制改革及聘用人员岗位绩效金经费 702.68 万元，主要用于岗位绩效金、机动经费、季度考核奖和居委会生活补贴。
社区图书馆管理经费 13.76 万元，主要用于每月支付各社区图书馆管理员管理费用。
社区图书馆报刊经费 9.20 万元，主要用于各社区图书馆订购报刊使用。
发展更新工作经费 25.00 万元，主要用于城市更新培训工作经费、基建工程类第三方审计等工作经费、各项日常工作的开支。
福彩金 175.50 万元，主要用于幸福老人计划、居家养老服务、星光老年之家运营管理。
文锦社区工作站经费 ***.05 万元， 罗湖桥社区工作站经费 74.11 万元， 和平社区工作站经费 79.12 万元， 罗湖社区工作站经费 194.96 万元， 渔邨社区工作站经费 74.59 万元， 新南社区工作站经费 97.45 万元， 嘉南社区工作站经费 71.66 万元， 嘉北社区工作站经费 85.98 万元， 向西社区工作站经费 79.34 万元，主要用于各社区工作站年度工作人员伙食费、办公日常开支、设备更新及维修、食堂支出、固本强基后续管理、举办社区文体活动、慰问辖区困难群众、迎检各项考核、开展安全生产、综治维稳和计划生育工作等项目的支出、基层党员学习活动、质量党建工作、慰问党员和表彰先进党员等支出。
扶贫工作经费 8.35 万元，主要用于深汕合作区扶贫工作经费。
全区干部知识更新培训 6.60 万元，主要用于城市更新改造业务培训班支出。
预算准备金 406.16 万元，主要用于临时性、突发性工作的支出。
一般性经费项目结转1155.82万元，主要用于聘用人员空余额度、全区“三小场所”安装独立式烟感器和简易喷淋经费、市容环境管理、边检二大院小区城市更新规划研究经费等。
政府投资项目337.51万元，主要用于社区服务用房改造工程等。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区南湖街道办事处采购项目纳入2018年部门预算实际指标3,031.45万元，虚拟指标5,206.06万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算 80.12 万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2018年预算数 2.52 万元，与2017年持平。主要用于对外公务接待。
⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 77.60 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0.00 万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数 77.60 万元，与2017年预算数持平。 南湖街道现有车辆17辆，其中5辆定编车及12辆非定编车。公务用车运行维护费主要用于车辆日常燃油费、保险费、停车费、过桥过路费等。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年罗湖区南湖街道办事处将市容秩序管理经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款480.00万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费安排情况说明
2018年罗湖区南湖街道办事处机关运行经费支出309.93万元，比上年增加23.38万元，增长8.16%。主要原因是：2018年在编人员增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车12 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。安排购置价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。
三、其他
本单位政府性基金预算支出175.5万元、国有资本经营支出0万元和上级专项转移支付支出176.5万元。
第八部分 名词解释
一、“三公经费”
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费
行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
三、支出功能分类：
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事务支出。
科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
节能环保支出：反映政府节能环保支出。
城乡社区支出：反映政府城乡社区服务支出。
资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
其他支出：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附表：
表.1
收 支 预 算 总 表
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 |
一、财政预算拨款 | 18,189.56 | 一般公共服务支出 | 10,860.09 |
一般公共预算拨款 | 18,014.06 | 群众团体事务 | 2.70 |
一般性经费拨款 | 17,676.55 | 其他群众团体事务支出 | 2.70 |
财政专项资金拨款 | 组织事务 | 5.91 | |
政府投资项目拨款 | 337.51 | 其他组织事务支出 | 5.91 |
政府性基金预算拨款 | 175.50 | 其他共产党事务支出 | 10.00 |
财政专户拨款 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | |
二、事业收入 | 其他一般公共服务支出 | 10,841.48 | |
三、事业单位经营收入 | 其他一般公共服务支出 | 10,841.48 | |
四、其他收入 | 公共安全支出 | 318.47 | |
武装警察 | 318.47 | ||
消防 | 318.47 | ||
教育支出 | 6.60 | ||
进修及培训 | 6.60 | ||
培训支出 | 6.60 | ||
科学技术支出 | 6.00 | ||
科学技术普及 | 6.00 | ||
其他科学技术普及支出 | 6.00 | ||
文化体育与传媒支出 | 28.94 | ||
文化 | 4.94 | ||
文化市场管理 | 4.94 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | ||
社会保障和就业支出 | 2,425.88 | ||
民政管理事务 | 1,213.54 | ||
其他民政管理事务支出 | 1,213.54 | ||
行政事业单位离退休 | 1,212.34 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 670.51 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.02 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.81 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 348.60 | ||
计划生育事务 | 348.60 | ||
其他计划生育事务支出 | 348.60 | ||
城乡社区支出 | 4,570.51 | ||
城乡社区管理事务 | 1,523.06 | ||
城管执法 | 561.80 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 961.26 | ||
城乡社区公共设施 | 175.40 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 175.40 | ||
城乡社区环境卫生 | 2,444.77 | ||
城乡社区环境卫生 | 2,444.77 | ||
其他城乡社区支出 | 427.27 | ||
其他城乡社区支出 | 427.27 | ||
资源勘探电力信息等支出 | 194.94 | ||
安全生产监管 | 194.94 | ||
其他安全生产监管支出 | 194.94 | ||
住房保障支出 | 497.43 | ||
住房改革支出 | 497.43 | ||
住房公积金 | 331.05 | ||
购房补贴 | 166.38 | ||
其他支出 | 177.34 | ||
***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 177.34 | ||
用于社会福利的***公益金支出 | 175.50 | ||
用于体育事业的***公益金支出 | 0.50 | ||
用于文化事业的***公益金支出 | 1.34 | ||
本年收入合计 | 18,189.56 | 本年支出合计 | 19,435.14 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结余、结转 | 1,245.58 | ||
收入总计 | 19,435.14 | 支出总计 | 19,435.14 |
表.2
收 入 预 算 表
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||||
罗湖区南湖街道办事处 | 19,435.14 | 18,189.56 | 18,014.06 | 17,676.55 | 337.51 | 175.50 | 1,245.58 | |||||||
表.3
支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | |||||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
2018政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | |||||
罗湖区南湖街道办事处 | 19,435.14 | 4,944.05 | 14,491.08 | 3,031.45 | 5,206.06 | |
表.4
项 目 支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
罗湖区南湖街道办事处 | 14,491.08 | 13,245.50 | 13,070.00 | 12,732.49 | 337.51 | 175.50 | 1,245.58 | ||||||
一般性项目 | 14,063.81 | 12,907.99 | 12,732.49 | 12,732.49 | 175.50 | 1,155.82 | |||||||
其他管理事务经费 | 4,616.98 | 4,616.98 | 4,616.98 | 4,616.98 | |||||||||
计生事务工作经费 | 304.50 | 304.50 | 304.50 | 304.50 | |||||||||
市容秩序管理经费 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |||||||||
食出大厦租赁 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | |||||||||
其他执法业务经费 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | |||||||||
财务管理工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
党政办工作经费 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | |||||||||
妇联工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
工会工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
机关事务管理经费 | 727.57 | 727.57 | 727.57 | 727.57 | |||||||||
老年人日间照料中心经费 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | |||||||||
人大工作经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||
司法工作经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
政协工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
团委工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
文体事务工作经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
综合治理工作经费 | 122.84 | 122.84 | 122.84 | 122.84 | |||||||||
组织事务工作经费 | 159.88 | 159.88 | 159.88 | 159.88 | |||||||||
城市管理工作经费 | 175.40 | 175.40 | 175.40 | 175.40 | |||||||||
城管保洁管养爱卫工作经费 | 2,205.81 | 2,205.81 | 2,205.81 | 2,205.81 | |||||||||
居委会工作经费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||
社区基金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |||||||||
武装工作经费 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||
夜间执法经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
辖区安全工作经费 | 82.10 | 82.10 | 82.10 | 82.10 | |||||||||
民政工作经费 | 1,213.54 | 1,213.54 | 1,213.54 | 1,213.54 | |||||||||
商贸事务工作经费 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | |||||||||
统战侨联工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
党建及精神文明建设经费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||||||||
社区体制改革及聘用人员岗位绩效金经费 | 702.68 | 702.68 | 702.68 | 702.68 | |||||||||
社区图书馆管理经费 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | |||||||||
社区图书馆报刊经费 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |||||||||
发展更新工作经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
福彩金 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | ||||||||||
文锦社区工作站经费 | ***.05 | ***.05 | ***.05 | ***.05 | |||||||||
罗湖桥社区工作站经费 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | |||||||||
和平社区工作站经费 | 79.12 | 79.12 | 79.12 | 79.12 | |||||||||
罗湖社区工作站经费 | 194.96 | 194.96 | 194.96 | 194.96 | |||||||||
渔邨社区工作站经费 | 74.59 | 74.59 | 74.59 | 74.59 | |||||||||
新南社区工作站经费 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | |||||||||
嘉南社区工作站经费 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | |||||||||
嘉北社区工作站经费 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | |||||||||
向西社区工作站经费 | 79.34 | 79.34 | 79.34 | 79.34 | |||||||||
扶贫工作经费 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | |||||||||
全区干部知识更新培训 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |||||||||
预算准备金 | 406.16 | 406.16 | 406.16 | 406.16 | |||||||||
上年结转 | 1,155.82 | 1,155.82 | |||||||||||
政府投资项目 | 427.27 | 337.51 | 337.51 | 337.51 | 89.77 | ||||||||
基本建设支出 | 337.51 | 337.51 | 337.51 | 337.51 | |||||||||
基本建设支出项目结转 | 89.77 | 89.77 | |||||||||||
表.5
基 本 支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
罗湖区南湖街道办事处 | 4,944.05 | 4,944.05 | 4,944.05 | 4,944.05 | ||||||||
工资福利支出 | 3,963.61 | 3,963.61 | 3,963.61 | 3,963.61 | ||||||||
基本工资 | 372.20 | 372.20 | 372.20 | 372.20 | ||||||||
津贴补贴 | 1,907.36 | 1,907.36 | 1,907.36 | 1,907.36 | ||||||||
奖金 | 362.40 | 362.40 | 362.40 | 362.40 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 387.02 | 387.02 | 387.02 | 387.02 | ||||||||
职业年金缴费 | 154.81 | 154.81 | 154.81 | 154.81 | ||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | ||||||||
住房公积金 | 331.05 | 331.05 | 331.05 | 331.05 | ||||||||
其他工资福利支出 | 442.86 | 442.86 | 442.86 | 442.86 | ||||||||
商品和服务支出 | 309.93 | 309.93 | 309.93 | 309.93 | ||||||||
办公费 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | ||||||||
水费 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | ||||||||
电费 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | ||||||||
邮电费 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | ||||||||
物业管理费 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | ||||||||
差旅费 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | ||||||||
维修(护)费 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | ||||||||
会议费 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | ||||||||
培训费 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | ||||||||
公务接待费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | ||||||||
工会经费 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | ||||||||
福利费 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | ||||||||
其他交通费用 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | ||||||||
办公设备购置 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 670.51 | 670.51 | 670.51 | 670.51 | ||||||||
退休费 | 670.51 | 670.51 | 670.51 | 670.51 | ||||||||
表.6
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 18,014.06 | 一般公共服务支出 | 10,860.09 | |
一般性经费拨款 | 17,676.55 | 群众团体事务 | 2.70 | |
财政专项资金拨款 | 其他群众团体事务支出 | 2.70 | ||
政府投资项目拨款 | 337.51 | 组织事务 | 5.91 | |
二、政府性基金预算拨款 | 175.50 | 其他组织事务支出 | 5.91 | |
三、财政专户拨款 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | ||
其他共产党事务支出 | 10.00 | |||
其他一般公共服务支出 | 10,841.48 | |||
其他一般公共服务支出 | 10,841.48 | |||
公共安全支出 | 318.47 | |||
武装警察 | 318.47 | |||
消防 | 318.47 | |||
教育支出 | 6.60 | |||
进修及培训 | 6.60 | |||
培训支出 | 6.60 | |||
科学技术支出 | 6.00 | |||
科学技术普及 | 6.00 | |||
其他科学技术普及支出 | 6.00 | |||
文化体育与传媒支出 | 28.94 | |||
文化 | 4.94 | |||
文化市场管理 | 4.94 | |||
其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | |||
其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | |||
社会保障和就业支出 | 2,425.88 | |||
民政管理事务 | 1,213.54 | |||
其他民政管理事务支出 | 1,213.54 | |||
行政事业单位离退休 | 1,212.34 | |||
归口管理的行政单位离退休 | 670.51 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.02 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.81 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 348.60 | |||
计划生育事务 | 348.60 | |||
其他计划生育事务支出 | 348.60 | |||
节能环保支出 | 0.34 | |||
环境保护管理事务 | 0.34 | |||
环境保护法规、规划及标准 | 0.34 | |||
城乡社区支出 | 4,570.51 | |||
城乡社区管理事务 | 1,523.06 | |||
城管执法 | 561.80 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | 961.26 | |||
城乡社区公共设施 | 175.40 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | 175.40 | |||
城乡社区环境卫生 | 2,444.77 | |||
城乡社区环境卫生 | 2,444.77 | |||
其他城乡社区支出 | 427.27 | |||
其他城乡社区支出 | 427.27 | |||
资源勘探电力信息等支出 | 194.94 | |||
安全生产监管 | 194.94 | |||
其他安全生产监管支出 | 194.94 | |||
住房保障支出 | 497.43 | |||
住房改革支出 | 497.43 | |||
住房公积金 | 331.05 | |||
购房补贴 | 166.38 | |||
其他支出 | 177.34 | |||
***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 177.34 | |||
用于社会福利的***公益金支出 | 175.50 | |||
用于体育事业的***公益金支出 | 0.50 | |||
用于文化事业的***公益金支出 | 1.34 | |||
本年收入合计 | 18,189.56 | 本年支出合计 | 19,435.14 | |
上年结余、结转 | 1,245.58 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 19,435.14 | 支 出 总 计 | 19,435.14 | |
表.7
一般公共预算支出情况表
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区南湖街道办事处 | 18,014.06 | 4,944.05 | 13,070.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 10,318.92 | 3,234.28 | 7,084.*** | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10,308.92 | 3,234.28 | 7,074.*** | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10,308.92 | 3,234.28 | 7,074.*** | |
205 | 教育支出 | 6.60 | 6.60 | ||
20508 | 进修及培训 | 6.60 | 6.60 | ||
2050803 | 培训支出 | 6.60 | 6.60 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,425.88 | 1,212.34 | 1,213.54 | |
20802 | 民政管理事务 | 1,213.54 | 1,213.54 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,213.54 | 1,213.54 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,212.34 | 1,212.34 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 670.51 | 670.51 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.02 | 387.02 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.81 | 154.81 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 304.50 | 304.50 | ||
21007 | 计划生育事务 | 304.50 | 304.50 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 304.50 | 304.50 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,241.78 | 4,241.78 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,523.06 | 1,523.06 | ||
2120104 | 城管执法 | 561.80 | 561.80 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 961.26 | 961.26 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 175.40 | 175.40 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 175.40 | 175.40 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,205.81 | 2,205.81 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,205.81 | 2,205.81 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 337.51 | 337.51 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 337.51 | 337.51 | ||
215 | 资源勘探电力信息等支出 | 194.94 | 194.94 | ||
21506 | 安全生产监管 | 194.94 | 194.94 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 194.94 | 194.94 | ||
221 | 住房保障支出 | 497.43 | 497.43 | ||
22102 | 住房改革支出 | 497.43 | 497.43 | ||
2210201 | 住房公积金 | 331.05 | 331.05 | ||
2210203 | 购房补贴 | 166.38 | 166.38 | ||
表.8
政府性基金预算支出情况表
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区南湖街道办事处 | 175.50 | 175.50 | |||
229 | 其他支出 | 175.50 | 175.50 | ||
22960 | ***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 175.50 | 175.50 | ||
2296002 | 用于社会福利的***公益金支出 | 175.50 | 175.50 | ||
表.9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
备注：我单位无国有资本经营预算支出。
表10
上级专项转移支付支出预算表
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | |||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
罗湖区南湖街道办事处 | 2079999 | 其他文化与体育传媒支出 | 深财教[2017]96号、财文[2017]155号提前下达2018年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金 | 1 |
罗湖区南湖街道办事处 | 2296002 | 用于社会福利的***公益金支出 | 福彩金 | 175.5 |
表.11
政府采购项目支出预算表
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
饭堂开支 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 1 | 260.00 | 260.00 | 2018-09 | 服务期1年 |
聘用人员经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 2 | 86.40 | 172.80 | 往年采购 | 服务期2年 |
市容秩序管理经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 1 | 480.00 | 480.00 | 2018-09 | 服务期1年 |
清扫保洁服务费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 1 | 1,160.95 | 1,160.95 | 往年采购 | 服务期1年 |
病媒生物防制服务新增面积经费（消杀、四防、应急） | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 365.41 | 1,096.22 | 2018-03 | 服务期3年 |
清扫保洁D包 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 383.09 | 1,149.26 | 2018-09 | 服务期3年 |
道路清扫保洁A包 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 295.61 | 886.82 | 往年采购 | 服务期3年 |
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称： 罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
罗湖区南湖街道办事处 | 2017 | 80.12 | 2.52 | 77.60 | 77.60 | ||
罗湖区南湖街道办事处 | 2018 | 80.12 | 2.52 | 77.60 | 77.60 | ||
表.13
部门预算绩效管理项目情况表
单位名称：罗湖区南湖街道办事处 | 单位：万元 | ||||
实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算执行时间 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |||
罗湖区南湖街道办事处 | 市容秩序管理经费 | 480.00 | 480.00 | 2018.01.01-2018.12.31 | |
表.14-1
项目支出绩效目标表（本级）
2018年
项目名称 | 市容秩序管理经费 | 项目类别 | 常规 | ||
项目主管部门 | 罗湖区南湖街道办事处 | 项目实施单位 | 罗湖区南湖街道办事处 | ||
项目周期 | 1年 | 项目属性 | 延续项目 | ||
预算金额 | 480万元 | 其中：财政拨款 | 480万元 | 其它资金 | 0.00 |
中期目标 总体描述 | 每天（含法定节假日）安排工作人员进行24小时不间断巡查，在辖区内发现有属于说服、教育与劝导服务规范内行为的，由工作人员立即进行说服、教育、劝导，并将涉嫌违反城市管理和街道综合执法方面的法律法规行为报告辖区执法队，由执法队对该行为进行处理。巡查员通过守点、巡查、劝阻和报告等方式，协助管理服务区域内的乱摆卖、乱张贴、乱刻画、乱涂写、乱堆放、乱挂晒、乱丢垃圾、乱搭建等现象，及参与其他市容秩序辅助管理工作，加大市容环境管理工作力度，提高城市管理效率，打造“规范、整洁、文明、有序”的市容环境。 | ||||
年度目标 总体描述 | 1、降低执法压力，提升执法形象。从路面上看，街区主要沿线不停有佩戴市容巡查的保安员来回走动，他们积极主动配合执法队提醒、告知、劝阻，有效缓解了执法人员少、任务重的压力，更多地避免了执法冲突，执法形象进一步提升。 2、违法行为降低，执法效率提升。通过宣传教育，使得有关单位和个人自觉纠正不当行为，市容违法行为不断减少。 3、投诉量降低，社会满意度提升。通过24小时不间断巡查，及时查处市容违法行为，区域人居环境焕然一新，道路更加整洁、顺畅，辖区群众满意度明显提升。 | ||||
绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | |||
投入目标 | 测算依据 | 人员核算成本费用：3800元/月/人*105（人）*12（月）=4800000元。 | |||
资金支出进度 | 每个月支付约40万元。 | ||||
产出目标 | 数量目标 | 计划购买105人开展市容秩序服务项目。 | |||
质量目标 | 有关单位和个人在1小时内纠正不当行为的比率即有效纠正率达到90%以上，执法力量明显增强，市容违法行为明显下降，执法效率明显提升。投诉量降低，社会满意度提升。辖区内乱摆卖、乱张贴、乱刻画、乱涂写、乱堆放、乱挂晒、乱丢垃圾、乱搭建等现象明显减少，市容环境更加有序、整洁、文明。 | ||||
工作时效 | 按月开展市容秩序服务项目，按月支付项目费用。
| ||||
效益目标 | 市容秩序辅助管理服务内容，包括区域内的乱摆卖、乱堆放、乱搭建、乱张贴、不按规定安置或倾倒垃圾、擅自焚烧废弃物、占道设置各类设施，以及各类违反《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》的行为等，允许社会专业机构参与市容秩序辅助管理，有利于形成“政府主导、企业协同、公众参与、多元善治”的城市管理新格局，不仅可以减轻执法压力，而且加强市容环境秩序管控力度，提升公共服务效率和质量，促进市容秩序的精细化、高效化、常态化管理。从运行效果上看，由专业类城市市容秩序服务公司负责非执法类、辅助性工作，不仅弥补了城管劝导力量的不足，还能节省政府成本，包括经济成本和管理成本等。由于巡查员24小时不间断在路上巡查，发现违法行为及时劝导、制止，市容环境卫生得到改善，群众投诉量明显减少，满意度不断提升，从而便于建设干净、整洁、文明、和谐、有序的人居环境。 | ||||
