鼓楼区金融办2018年部门预算公开

　　目  录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　三、2018年度部门主要工作任务及目标 

　　第二部分 2018年度部门预算表 

　　一、收支预算总表 

　　二、收入预算总表 

　　三、支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、财政拨款支出预算表 

　　六、财政拨款基本支出预算表 

　　七、一般公共预算支出预算表 

　　八、一般公共预算基本支出预算表 

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

　　十、政府性基金财政拨款支出预算表 

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

　　十二、政府采购支出预算表 

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分　部门概况 

　　一、主要职能 

　　南京市鼓楼区金融发展办公室（以下简称：区金融办）主要职责主要包括：贯彻执行国家、省市金融法律法规和方针政策，负责制定促进本区金融服务业发展的实施意见及政策措施并组织实施；负责推进金融发展环境和服务体系建设，建立引导金融机构支持地方经济发展的激励机制，为在地金融机构提供服务；管理本区产业发展基金、中小企业贷款扶持基金、小微企业应急互助基金等；牵头研究制定利用资本市场直接融资的扶持政策，建立激励机制，推动企业多渠道多层次直接融资；深化地方金融服务体系建设，构建本区中小微企业综合金融服务平台；负责对本区融资性担保机构、小额贷款等非银行金融机构的日常监管；牵头打击非法集资工作，协调区有关部门防范和化解金融风险，建立金融突发事件应急预案和应急处置机制，维护区域金融稳定与安全。 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、金融发展科、机构监管科 。本部门无下属单位。 

　　2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市鼓楼区金融发展办公室部门本级。 

　　三、2018年部门主要工作任务及目标 

　　1、行业规模稳步扩大。促进地方金融组织健康发展，引导金融机构重点加大对商务商贸、软件互联网、文创旅游等重点产业的支持力度。加快推动互联网综合金融服务平台建设，加快研究设立产业基金，促进金融业平稳发展，保持2018年金融业增加值增长速度在10%左右，总量达129亿元左右，占全区GDP的比重稳步提高。 

　　2、融资结构持续优化。加大股票、债券等直接融资规模，拓展各类股权融资、非上市公司股权转让等多元化融资方式。建立健全企业上市协调推进机制，加大培育企业利用资本市场储备队伍，加强对企业上市的分类引导，加快建立企业上市服务体系，充分发挥中介机构的功能和作用，加快建立企业上市辅导服务体系，鼓励企业充分运用多层次资本市场融资。“双创”企业获得天使轮以上融资额增长15%；培育境内外上市和新三板挂牌、并购企业10个。 

　　3、金融环境总体稳定。强化地方金融监管协调功能，继续完善打非工作机制和工作流程，进一步健全和完善我区处置非法集资工作长效机制，落实长效管理、健全预警机制、突出宣传引导，全面推动防范、打击非法集资工作向纵深发展，维护地区金融稳定。 

　　
第二部分　2018年度部门预算表 

　　公开01表 

　　收支预算总表 

　　部门名称：金融办                                              单位：万元 

　　公开02表 

　　收入预算总表 

　　部门名称：金融办                                              单位：万元 

　　公开03表 

　　支出预算总表 

　　部门名称：金融办                                              单位：万元 

　　公开04表 

　　财政拨款收支预算总表 

　　部门名称：金融办                                              单位：万元 

　　公开05表 

　　财政拨款支出预算表（功能科目） 

　　部门名称：金融办                                              单位：万元 

　　公开06表 

　　财政拨款基本支出预算表（经济科目） 

　　部门名称：金融办                                              单位：万元 

　　公开07表 

　　一般公共预算支出预算表（功能科目） 

　　部门名称：金融办                                              单位：万元 

　　公开08表 

　　一般公共预算基本支出预算表（经济科目） 

　　部门名称：金融办                                              单位：万元 

　　公开09表 

　　“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

　　部门名称：金融办                                              单位：万元 

　　公开10表 

　　政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　部门名称：金融办                                                   单位：万元 

　　公开11表 

　　一般公共预算机关运行经费支出预算表 

　　部门名称：金融办                                                 单位：万元 

　　公开12表 

　　政府采购支出预算表 

　　部门名称：金融办                                                 单位：万元 

　　第三部分  2018年度部门预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　区金融办2018年度收入、支出预算总计256.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加154.03万元，增长150.6 %。主要原因是本单位2017年处于起步阶段，2018年工作人员增多、工作任务和工作量大幅增长。其中： 

　　（一）收入预算总计256.31万元。包括： 

　　1．财政拨款收入预算总计256.31万元。 

　　（1）一般公共预算收入预算  256.31 万元，与上年相比增加154.03万元，增长150.6 %。主要原因是本单位2017年处于起步阶段，2018年工作人员增多、工作任务和工作量大幅增长。 

　　（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是无政府性基金收入。 

　　2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加  0 万元，增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。 

　　3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是无其他资金收入。 

　　4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0 万元，增长 0%。主要原因是无上年结转资金。 

　　（二）支出预算总计256.31万元。包括： 

　　1．一般公共服务（类）支出 221.24万元，主要用于保障机关正常运转，支持机关单位履行职能，保障项目支出需要。与上年相比增加129.22万元，增长140.4 %。主要原因是本单位2017年处于起步阶段，2018年工作人员增多、工作任务和工作量大幅增长。 

　　2. 住房保障（类）支出35.07万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。 

　　3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是无结转下年资金。 

　　此外，基本支出预算数为 206.31 万元。与上年相比增加154.03万元，增长294.6%。主要原因是人数是上年的3.5倍、工作任务增多。 

　　项目支出预算数为50 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0%。主要原因是减少开办费项目、增加业务经费，总体持平。 

　　单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是无单位预留机动经费。 

　　二、收入预算情况说明 

　　区金融办本年收入预算合计 256.31万元，其中： 

　　一般公共预算收入 256.31万元，占 100  %； 

　　政府性预算收入 0 万元，占 0 %； 

　　财政专户管理资金 0 万元，占  0  %； 

　　其他资金     0    万元，占 0   %； 

　　上年结转资金     0 万元，占 0  %。 

　　三、支出预算情况说明 

　　区金融办本年支出预算合计256.31万元，其中： 

　　基本支出    206.31   万元，占   80.5 %； 

　　项目支出     50    万元，占19.5 %； 

　　单位预留机动经费  0 万元，占  0   %； 

　　结转下年资金     0 万元，占  0   %。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　区金融办2018年度财政拨款收、支总预算256.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加154.03万元，增长150.6  %。主要原因是本单位2017年处于起步阶段，2018年人员增多、工作任务增多、工作量加大。 

　　五、财政拨款支出预算情况说明 

　　区金融办2018年财政拨款预算支出256.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加154.03万元，增长150.6 %。主要原因是本单位2017年处于起步阶段，2018年人员增多、工作任务增多、工作量加大。 

　　其中：  

　　（一）一般公共服务（类）    

　　1．发展与改革事务（款）行政运行（项）支出171.24万元，与上年相比增加129.22万元，增长307.5 %。主要原因是本单位2017年新成立人员较少，2018年人员是上年同期的3.5倍，行政运行经费增多。 

　　2．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出 50.00 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是减少开办费项目、增加业务经费，总体持平。 

　　（二）社会保障和就业支出（类）  

　　行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出0万元，与上年相比减少 1.22万元。主要原因是机关事业单位养老保险改革，科目调整。 

　　（三）住房保障支出（类） 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.4万元，与上年相比增加 10.2万元，增长318.8%。主要原因是人数为去年同期的3.5倍。 

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出6.17万元，与上年相比增加 6.17万元。主要原因是上年无提租补贴支出。 

　　3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出15.51万元，与上年相比增加 9.67万元，增长165.6%。主要原因是可领取住房补贴人数是上年的2.5倍。 

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明 

　　区金融办2018年度财政拨款基本支出预算206.31万元，其中： 

　　（一）人员经费 179.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。 

　　（二）公用经费26.85万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。            七、一般公共预算支出预算情况说明 

　　区金融办2018年一般公共预算财政拨款支出预算256.31万元，与上年相比增加154.03万元，增长150.6%。主要原因是本单位2017年处于起步阶段，2018年人员增多、工作任务增多、工作量加大。 

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　区金融办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算206.31 万元，其中： 

　　（一）人员经费 179.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。 

　　（二）公用经费26.85万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 

　　区金融办2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出  1万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下： 

　　1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是无因公出国（境）费用。 

　　2．公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0  万元，主要原因是无公务用车购置费用。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。 

　　3．公务接待费预算支出 1万元，比上年预算增加1万元，主要原因是外地相关部门来我办协调处置非法集资案件、交流工作等情况明显增多。 

　　区金融办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是互联网金融风险专项整治、金融风险专项排查、资本市场对接会等工作会议明显增多。 

　　区金融办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1 万元，比上年预算增加 0.5万元，主要原因是2018年对各街道、板块相关工作人员进行处非业务培训及资本市场业务知识培训增多。 

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　区金融办2018年无政府性基金预算。 

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

　　2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出26.85万元，与上年相比增加20.23万元，增长305.6 %。主要原因是：人数为上年的3.5倍，运行经费增多。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　2018年度政府采购支出预算总额6万元，其中：拟采购货物支出6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0 万元。 

　　十三、其他重要事项说明 

　　（一）预算绩效目标设置情况说明 

　　2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。 

　　（二）国有资本经营预算收支情况 

　　2018年本部门无国有资本经营预算。 

　　第四部分　名词解释 

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。