汕头海湾新区管委会2015年决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能
汕头海湾新区（华侨试验区）管委会为“一套人马、两块牌子”，管委会内设办公室、经济发展局、财政与金融局、规划与建设局、文化发展局5个副处级机构，在编人员20人。汕头市东部城市经济带建设开发管理中心划归汕头海湾新区（华侨试验区）管理，汕头市招商局挂靠汕头海湾新区（华侨试验区）管委会。以上单位，列入市财政部门预算编制范围的单位1 个，即汕头海湾新区管委会。
汕头海湾新区（华侨试验区）管理委员会的主要职责是：行使规划范围内省赋予的经济管理权限，以及市级经济社会管理权限。

（二）人员构成情况
汕头海湾新区管理委员会共有财拨在职人员20人，其中：行政机关在职人数20人。退休人员1人。

（三）决算年度的主要工作任务
一年多来，在市委、市政府的正确领导下，在全市各地各部门的大力支持下，在海内外华侨华人和社会各界的积极参与下，华侨试验区党工委、管委会深入贯彻***批复精神和省委、省政府的战略部署，统一思想、坚定信心、攻坚克难、埋头苦干，在新的起点上推动试验区全面加快发展。目前，试验区规划编制和制度创新取得新突破，起步区开发建设全面提速，招商引资有序铺开，重点项目建设全速推进，产业集聚效应开始显现。

（一）规划引领、科学谋划，着力打造开发开放新优势
一是试验区总体发展规划编制工作顺利完成。2015年12月14日由广东省人民政府粤府函[2015]344号正式批复同意《发展规划》并于2015年12月17日由省发改委印发实施。
二是空间规划和专项规划编制工作顺利推进。积极协调试验区起步区城市发展规划工作，珠港新城控规和东海岸新城新津片区控规修编已通过审批。开展直管区（东海岸新城和珠港新城）地名详细规划编制工作、通信设施专项规划等编制工作。离岸人工岛项目建议书、华融华侨金融中心总体规划设计方案已顺利通过市专家评审会。配合加快东海岸新城新津片区E、F组团的土地利用规划局部调整、落实东海岸新城及华侨创新产业城建设用地规模协调工作，抓紧启动东海岸新城景观专项规划设计竞赛活动、新津片区金融创新区及跨境电子商务商业综合体设计方案及土地出让策划等相关工作。试验区基础设施、低碳生态专项规划充分利用汕头海湾新区同名专项规划成果，即将完成规划环评；产业引进、文化发展、改革创新等专项规划编制工作正抓紧启动。
三是中欧区域合作试点工作规划编制进展顺利。委托国家发改委“中欧区域经济合作中心”编制汕头中欧区域合作试点工作规划，积极争取国家发改委同意在试验区设立“中欧区域经济合作中心”分支机构和“中欧设计中心”。成功举办2015年中欧（汕头）中小企业科技创新合作峰会，欧洲商业与创新中心联盟、西班牙国家科技创新园协会主席埃尔瓦罗·西蒙等来自欧盟的官员和科技专家向汕头中小企业推介欧洲创新投资环境、企业、科技项目，为中欧双方开展科技交流合作搭建新平台，并与汕头检验检测协会、汕头高新区电子商务产业园等本地企业签订了合作项目。

（二）创新驱动、制度先行，着力打造体制机制新优势
一是政策创新研究工作稳步推进。委托中国国际经济交流中心开展试验区政策创新研究，在以市政府主要领导挂帅的试验区政策创新工作领导小组和7个专题小组成员单位的指导下，形成拟向国家、省和市争取的一揽子创新政策建议，包括拟向国家争取的侨务管理、文化合作、投资开放、贸易便利化、促进企业走出去、产业发展、财税保障、社会管理、用地用海、管理体制改革等10方面政策，拟向省争取的产业发展、财税保障、创新驱动、人才吸引和使用、管理体制改革等5方面政策，以及华侨试验区拟自主出台的贸易便利化、总部经济发展和华侨试验区条例等3方面政策建议。目前，各政策创新建议正加紧按程序呈报审批。
二是管理体制创新工作扎实推进。2015年6月份由市人大常委会审议通过《华侨试验区行政管理有关事项的决定》，赋予试验区管委会及其工作机构实施行政管理的法律主体地位。全力抓好试验区管理机构“三定”方案的制订工作，进一步明确了试验区管委会工作职责，初步构建起扁平化、高效率的管理体制及运作机制。目前，试验区党工委、管委会下设办公室、经济发展局、财政与金融局、规划与建设局、文化发展局5个工作机构。立足试验区产业发展需要，启动与市工作部门相对应的2号公章准备工作。抓紧建立“多规合一”的经济发展管理体制机制。
三是人才引进和服务机制不断完善。在中科协、省科协的大力支持和指导下，“海外智力为国服务行动计划”汕头工作基地于2015年9月15日在试验区挂牌成立。制订实施试验区高层次人才“1+10”政策，不断完善试验区人才引进和管理激励机制，市财政将投入2500万元设立人才发展专项基金。积极申办省委组织部“人才管理改革试验区”，争取试验区引进高层次人才给予税收优惠政策、人才评价及停居留等便利化政策先行先试，目前已通过了省评审小组的考核。
四是产业发展机制创新有新突破。先后出台《汕头市人民政府关于加快华侨经济文化合作试验区建设的若干意见》、《促进华侨试验区产业发展若干意见》等政策性文件。创新商事登记制度，试行“一址多户”以及企业注册地与经营地相分离的登记模式，方便投资者前来试验区投资创业。大胆探索试验区文化市场管理扩大开放和先行先试，与省文化厅签署文化合作协议。积极争取国家和省文化部门支持，2015年9月经国家文化部批准同意允许在试验区设立港澳独资经营娱乐场所，成为全省首个新增试点地区，有力拓宽了港澳投资者在试验区的文化产业投资领域。成功申办“粤港澳服务贸易自由化省级示范基地”，积极探索“准入前国民待遇加负面清单”管理模式，争取在与港澳地区在服务贸易合作的重点领域和关键环节取得突破。

（三）港城融合、产业集聚，着力打造区位发展新优势
一是产业项目招商引资成绩喜人。积极组团参展侨交会、侨博会和海博会等大型涉侨经贸活动。在2015年12月8日举办的试验区周年活动上，举行重点项目集中签约、开工、试开业仪式，签约项目共有30个，总投资96亿元；开工、试开业项目共有35个，总投资110亿元。试验区产业集聚效应开始显现，截至目前，在试验区480平方公里规划范围内的注册企业合计达2544家，总注册资本218亿元，平均注册资本885万元。
二是产业项目开发建设成效明显。突出将市场竞争机制引入试验区城市开发建设，在与中国交建、五矿集团等央企战略合作开发建设东海岸新城、广澳港区部分基础设施、粤东物流城项目的成功经验基础上，继续推进与中信集团、中国华融公司、北京潮汕商会运用PPP等合作模式开发中信南滨新城、华融华侨金融中心、华侨创新产业城等项目。
三是重点产业项目建设进展顺利。区域股权交易市场。大力推进区域股权交易市场建设，于2015年9月份试验区获批一周年之际，与广东金融高新区股权交易中心共同创办了全国首个以华侨为核心概念的区域股权交易市场“华侨板”。截至目前，“华侨板”已挂牌企业381家，累计意向融资额56.1亿元，为省内外广大中小微企业以及具有侨资背景的外商投资企业、拟股改企业、科技创新型企业拓宽了融投资的渠道，汕头市澄海区广商小额贷款有限公司成功筹集500万元资金，本地企业广东宇泰减震科技有限公司近期内将通过“华侨板”股改转板“新三板”，光大证券、南方资本、中国人保等金融机构也已与“华侨板”开展务实合作。“华融华侨”项目。我市与中国最大资产管理公司华融资产管理股份有限公司，在资产管理、产业融资、产业基金等方面开展务实合作。双方于2015年12月底在汕头签署战略合作框架协议，并举行双方合作平台“华融华侨资产管理股份有限公司”揭牌仪式，同时成立下设在试验区和香港的境内外母基金管理公司。“华融华侨”注册资本为5亿元，其中试验区参股9%，首期资产管理规模将达到200亿元人民币，未来五年力争完成1000亿的资产管理投资规模，基金首期投向包括参与投资华融华侨金融中心项目，同时参与试验区推出的一级土地开发项目或区内其他优质项目。跨境贸易生态圈综合项目。由香港东风投资集团控股有限公司与赛伯乐投资集团有限公司、IBM中国投资有限公司、上海深蓝亿康电子商务有限公司组成战略合作联合体共同投资，规划建设“一个跨境贸易平台、一支产业投资基金、一座大众创业创新大厦、四个专业垂直市场”等七大子项目，于2015年12月8日举行香港东风投资IBM亿康跨境电子商务联合创新实验室（汕头分中心）挂牌、进口商品直销博览中心试业运营等仪式。
四是核心区基础设施建设进展顺利。东海岸新城。项目累计完成投资超110亿元。水利工程及围填海已全部完成，正开展各分部工程和单位工程验收。新津片区8条市政道路建设已全部动工建设，同步实施水、电、气配套；连接新津、新溪和塔岗围3个片区全线长16公里的滨海大道已基本贯通，滨海大道沿线的新津河大桥和外砂河大桥也已合龙贯通。加快新津片区3所学校、一座医院等公共服务设施筹建，其中九年一贯制市华侨实验学校已开工，国家示范性高中和国际学校、国际眼科中心正开展建筑方案设计。新津片区范围内涉及医院、学校、公园绿地及行政办公等划拨用地费用50.52万元/亩的计核标准已通过市政府审批。新津片区累计出让成交7宗共1285.87亩用地，成交总价款67.575亿元。珠港新城。珠池港片区市政及配套（一期）工程共5条道路，已完成立项及方案设计，正开展初步设计审查；黄厝围路（一期）道路及配套已完成施工和监理招标，施工单位已进场作业。南滨新城。潮汕历史文化博览中心项目总投资6.5亿元，目前已基本完成封顶施工，累计完成投资3.5亿元。

（五）多措并举、多点发力，着力打造舆论宣传新优势。
一是认真做好宣传推介工作。据不完全统计，试验区自挂牌以来的一年多时间，共接待来访考察调研的领导和嘉宾500多批次、20000多人次，其中包括国土资源部、民政部、国侨办、全国侨联等国家部委重要领导，中国华融、中信集团等国有企业和机构负责人，以及谢国民、陈伟南、陈经纬等知名侨领及海外华侨团体；积极配合相关部门，做好“汕头人游汕头”活动，截至目前共接待70多批次、近10000人次到东海岸新城参观游览；赴港召开华侨试验区规划和政策创新征询意见座谈会，组团赴德国、泰国、菲律宾、印尼等国家开展宣传推介、招商引资和经贸洽谈活动，取得丰硕成果。
二是营造良好舆论生态环境。积极配合宣传部门，主动对接人民日报社、中央电视台、中直工委《紫光阁》杂志社、《中国报道》杂志社、南方日报社等多家国内主流媒体，以及凤凰卫视等港澳地区媒体和东盟国家主流媒体，大力宣传中欧区域政策合作试点、华融华侨资产管理、海智基地、试验区挂牌周年活动等一批重点工作、重点项目、重大活动，为促进华侨试验区改革发展稳定营造良好舆论氛围。
三是善用新媒体新方式加大宣传力度。做好华侨试验区官方微博、微信等新媒体及官方网站等信息平台的建设，全年共发布微博2700则、微信220篇、网站信息350篇，全面及时反映试验区新进展、新成效，扩大华侨试验区知名度和影响力；认真细致做好华侨试验区LOGO征集和评选工作，得到海内外众多设计爱好者和专业设计机构的积极响应，使华侨试验区得到更为广泛和深度的宣传推介。

二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：
2015年收入决算216,799.66万元，其中：财政拨款收入211,765.72万元，其他收入5033.93万元。其中，其他收入5033.93万元主要是来自东海岸新城项目的投资建设主体，即中交（汕头）公司所上缴的各类项目资金。

三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
2015年支出决算213,884.08万元，其中：财政拨款支出208215.17万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出231.34万元，占0.1%，其中：工资福利支出207.61万元，对个人和家庭的补助22.04万元，商品和服务支出1.69万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算207983.83万元，占99.9%，主要支出项目有返还中交（汕头）公司的项目投入成本以及支付东海新城项目的各类前期费。

四、“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出136.47万元，比2014年决算数增加   105.47 万元，比2015年预算数增加 125.47    万元，原因是增加出国（境）次数。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为3个、21人次，因公出国（境）费支出 101 万元，比2014年决算数增加  101  万元，比2015年预算数增加 101  万元，原因是由于2014年单位全年无出国（境）活动，因此在编2015年预算时未列出国（境）预算，后来由于市的工作安排，临时增加出国（境）活动，因此产生相关费用。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出76万元，主要用于赴香港、澳门听取侨商侨领对华侨试验区发展规划的意见建议以及同市领导赴欧洲参加中欧区域合作试点地区签约、宣传推介试验区；（2）境外业务培训及考察25万元，主要用于市领导带队出访德国，考察学习德国工业创新经验，并参加德国工业创新管理及信息技术内容授课。
2.公务用车购置及运行维护费支出  23.42  万元，比2014年决算数增加  19.4  万元，比2015年预算数增加 18.42  万元，原因是公车维护费用增加。主要包括：（1）公务车保有量 5  辆，全年运行维护费支出23.42 万元，平均每辆 4.684 万元。
3.公务接待批次 65 批，人数约 1000 人，公务接待费支出  12.05  万元，比2014年决算数减少   14.93 万元，比2015年预算数增加  6.05   万元，比2014年减少的原因是贯彻落实八项规定，缩减公务接待支出。比2015年预算增加，主要由于单位机构发生变更，东部经济带管理中心划归华侨试验区管委会管理，所以单位的职能发生了转变。现有的华侨试验区管委会除了负责原东部经济带管理中心管理的东海岸新城项目外，还需要行使华侨试验区规范范围（480平方公里）内省赋予的经济管理权限，以及市级经济社会管理权限。社会各界对华侨试验区也高度重视，各类调研考察、招商引资、宣传报道等活动相应增加，因此公务接待费用超出年初预算。