广西黄连山兴旺自治区级自然保护区2020年度部门决算
Admin - admin
于2022年11月27日发表
目 录
第一部分：广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 概况
一、主要职能
广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区的主要职能是：
（一）宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律、法规和方针政策。
（二）保护和发展自然保护区自然环境和自然资源，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。
（三）编制广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。
（四）定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展黄连山自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用，开发生物资源的科学途径。
（五）依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。
（六）做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。
（七）承办有关法律法规规定的职责及县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门（广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区）2020年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区属事业单位，是德保县人民政府主管的正科级事业单位，主要工作职责宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律、法规和方针政策，保护和发展自然保护区自然环境和自然资源。单位内设：办公室、计划财务股、营林股、资源保护股、管理站（黄连山管理站、兴旺管理站）5个股室，本部门决算为单位本级决算。经费来源为财政全额拨款，2020年本单位，事业编制19人。
第二部分：广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 2020年度部门决算报表
表1 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门： 广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 190.48 | 一、一般公共服务支出 | 0.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 22.55 |
九、卫生健康支出 | 8.03 | ||
十、节能环保支出 | 17.04 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 1***.36 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 190.48 | 本年支出合计 | 212.00 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 21.52 | 年末结转与结余 | 0.00 |
收入总计 | 212.00 | 支出总计 | 212.00 |
注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门： 广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 190.48 | 190.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 159.88 | 159.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 158.08 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 151.22 | 151.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门：广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 212.00 | 197.70 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 17.04 | 3.54 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生态保护 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林还草 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1***.36 | 163.56 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 162.56 | 161.76 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 151.22 | 151.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门： 广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 190.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1***.36 | 1***.36 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 190.48 | 本年支出合计 | 59 | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 21.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 21.52 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 212.00 | 合计 | *** | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： 广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 | 单位：万元 | |||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 212.00 | 197.70 | 14.30 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 17.04 | 3.54 | 13.50 |
21104 | 自然生态保护 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
2110401 | 生态保护 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
21106 | 退耕还林还草 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
213 | 农林水支出 | 1***.36 | 163.56 | 0.80 |
21301 | 农业农村 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 162.56 | 161.76 | 0.80 |
2130204 | 事业机构 | 151.22 | 151.22 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门： 广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 185.00 | 302 | 商品和服务支出 | 8.26 |
30101 | 基本工资 | 111.35 | 30201 | 办公费 | 1.02 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.63 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 23.60 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.53 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.22 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.02 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 189.44 | 公用经费合计 | 8.26 | ||
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： 广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 | 单位：万元 | ||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门： 广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表9 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门： 广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入212.00 万元，其中本年收入190.48 万元,较2019年度决算数242.89万元相比，减少30.89万元，下降12.72%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入190.48 万元，为德保县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数219.49万元相比，减少29.01万元，下降13.22% ，主要原因是：上级安排专项项目资金减少 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为德保县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为德保县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款收入 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本年无上级补助收入 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本年无事业收入 。
6.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本年无经营收入 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本年无附属单位上缴收入 。
8.其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本年无其他收入 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无非财政拨款结余 。
10.上年结转和结余21.52 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数23.40万元相比，减少1.88万元，下降8.03% ，主要原因是：上级安排专项项目资金减少 。
（二）本部门2020年度总支出212.00 万元，其中本年支出212.00 万元,较2019年度决算数242.89万元相比，减少30.89万元，下降12.72% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.02 万元，较2019年度决算数19.08万元相比，减少19.06万元，下降99.90% ，主要原因是：本年人员经费和业务开支转到农林水支出 。
2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
8.社会保障和就业支出22.55 万元，较2019年度决算数23.97万元相比，减少1.42万元，下降5.92% ，主要原因是：主要原因是职工养老金和职业年金的缴存人数减少，相应的支出也就减少 。
9.卫生健康支出8.03 万元，较2019年度决算数6.82万元相比，增加1.21万元，增长17.74% ，主要原因是：2020年人员医保基数调整，医疗费用增加 。
10.节能环保支出17.04 万元，较2019年度决算数4.47万元相比，增加12.57万元，增长281.21% ，主要原因是：护林员增加，经费增加 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
12.农林水支出1***.36 万元，较2019年度决算数153.83万元相比，增加10.53万元，增长6.85% ，主要原因是：人员经费跟业务经费增加 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
19.住房保障支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年无该项支出 。
28.年末结转和结余0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数34.71万元相比，减少34.71万元，下降100.00% ，主要原因是：本年度项目资金减少 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出212.00 万元，较2019年度决算数208.18万元相比，增加3.82万元，增长1.83% 。其中：基本支出197.70 万元，项目支出14.30 万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为205.60 万元，支出决算为212.00 万元，完成年初预算的103.11 %。主要原因是：2020年人员变动，相应的办公经费增加 。
具体用于：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：年初未安排，年末追加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3.77万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的110.88%。主要原因是：缴纳基数提标。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：退休人员追加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.72万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的98.93%。主要原因是：缴纳基数提标。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：年初未安排，年末追加。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：2020年预算收入与支出实现平衡。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：年初未安排，年末追加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：年初未安排，年末追加。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：年初未安排，年末追加。
10.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：年初未安排，年末追加。
11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：年初未安排，年末追加。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为9.28万元，支出决算为151.22万元，完成年初预算的1629.53%。主要原因是：人员工资和办公经费由原来的一般公共服务支出转在这项支出。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初预算为153.35万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的6.87%。主要原因是：支出项目减少。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：年初未安排，年末追加。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出197.70 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出185.00 万元，年初预算155.52 万元，完成年初预算的118.96 %。主要原因是：人员变动，养老，医疗保险等基数增加，经费增加 。
（二）商品和服务支出8.26 万元，年初预算46.31 万元，完成年初预算的17.84 %。主要原因是：厉行节约，减少开支 。
（三）对个人和家庭的补助4.44万元，年初预算3.77万元，完成年初预算的117.77%。主要原因是：在编制预算时并没有做抚恤金。。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：本部门2020年无该项支出。
（五）资本性支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：本部门2020年无该项支出。
（六）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：本部门2020年无该项支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的100.00%， 主要原因是：广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元，无增减 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的100.00%， 主要原因是：广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.02 万元；公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。主要原因是本单位无因公出国（境）业务。
（二）公务用车购置及运行费支出0.02 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。比上年决算数无增减。主要原因是本单位年内未购置公务用车。
公务用车运行支出0.02 万元。完成年初预算0.78%，比上年决算数减少0.97万元。主要原因是因公出行减少。
2020年度，广西黄连山-兴旺自治区级自然保护区事业 、1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0.02 万元，平均每辆0.02 万元。
（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算0.00%，比上年决算数减少0.29万元。主要原因是接待减少，厉行节约。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元，较2019年度0.00万元，无增减 主要原因是：本年人员经费和办公业务开支转到农林水支出 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是：为业务开展需要提供服务的五座小轿车 ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金200万元，自评覆盖率达到98%。
共组织对“黄连山林场谷疆站、平门站管护用房危房改造、解决饮水安全等贫困林场基础设施建设”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元。从自评情况来看，以上均项目按照要求建设要求完成各项建设目标，项目经费的投入使得谷疆站、平门站开展工作正常运行， 工作效益得到保障。
本部门组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价， 涉及一般公共预算支出190.48万元。从自评价情况来看， 2020年我中心高质量发展指标包括林场管护，野生动植物保护、防火风险事件、化解隐性等均完成目标任务，各项机关管理指标以及党的建设、精神文明建设、民族团结进步、 平安建设等四个专项指标均已完成。
2.本部门未开展部门决算绩效自评。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件：
