达州市通川区檬双乡中心学校2017年部门决算编制说明
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于2022年04月05日发表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区檬双乡中心学校主要工作职责是：根据国家教育方针及区政府、区教科局相关文件精神和有关规定，从事九年义务教育，包括学前教育、小学教育和初中教育，下辖3个村小。认真贯彻落实党的教育方针，做好教育教学工作，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；实施对全校中小学教师、幼儿园教师的继续教育，提高教师的教学能力和业务水平。
（二）2017年重点工作完成情况。
第一，2017年很好地完成教育教学工作，得到家长的认可和社会的一致好评。
第二，参加区举行的各项活动，培训教师的技能，提高教育水平，取得了极大的进步。
第三，在脱贫攻坚方面。全体教职工深入到农村，实行帮扶贫困户，帮他们想办法，出点子，着力抓好扶贫产业发展、民生发展和生态保护等工作。
二、部门概况
达州市通川区檬双乡中心学校预算单位1个，事业编制45人，在职教职工34人，退休教师29人，遗属7人。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市通川区檬双乡中心学校本年收入合计550.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.77万元,占100%。
2017年达州市通川区檬双乡中心学校本年支出合计553.74万元，其中：基本支出445.84万元，占81%；项目支出107.9万元，占19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计550.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加0.47万元，增长0.09%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出553.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加47.67万元，增长9.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出553.74万元，主要用于以下方面:教育支出468.02万元，占85 %；社会保障和就业支出47.05万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出12.11万元，占2%；住房保障支出26.56万元，占5 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2017年决算数为2.35万元，完成预算100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2017年决算数为362.23万元，完成预算100%。
3. 教育支出（类）教育（款）初中教育（项）:2017年决算数为102.84万元，完成预算100%。
4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）0.6万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.27万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.78万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为12.11万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为26.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出445.85万元，其中：
人员经费377.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费68.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2017年度，达州市通川区檬双乡中心学校政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市通川区檬双乡中心学校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金107.9万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是教师师德等问题，二是对家长服务还不够周到，三是业务水平还需提高。下一步改进措施：一是加强师德师风建设，二是提升服务能力。三是加强继续教育力度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | 5 | |
合理性（5分） | 5 | 5 | |
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | 5 |
目标管理（5分） | 5 | 5 | |
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | 2 |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | 2 |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | 2 | |
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | 1 |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | 1 | |
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | 2 |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | 2 | |
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | 2 | |
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | 2 |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | 2 |
决算公开（2分） | 2 | 2 | |
绩效信息公开（2分） | 2 | 2 | |
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | 2 |
评价结果应用（3分） | 2 | 2 | |
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | 4 |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | 5 | |
人才培养（5分） | 5 | 4 | |
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | 3 |
管理对象满意度（3分） | 2 | 2 | |
社会公众满意度（4分） | 4 | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门开展了整体支出绩效评价，得分为100分，存在的问题：一是教师师德问题等。下一步改进措施：一是加大力度进行师德师风教育。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/项目名称 | 通川区檬双乡中心学校 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
可行性（政策完善） | 5 | 5 | 5 | |
（10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | 5 |
合理性 | 5 | 5 | 5 | |
（10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | 4 | |
（3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | 3 |
（特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | 5 | |
完成时效 | 5 | 5 | 5 | |
完成成本 | 5 | 5 | 5 | |
（50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 8 | 8 |
社会效益（可选项） | 8 | 8 | ||
生态效益（可选项） | 8 | 8 | ||
可持续效益（可选项） | 8 | 8 | ||
公平效率（可选项） | 8 | 8 | ||
使用效率（可选项） | 8 | 8 | ||
服务对象满意度 | 10 | 10 | 10 | |
总分 | 100 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于死亡退休教师家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
达州市通川区檬双乡中心学校2017年决算公开.xls
