屏山县交通运输局2018年部门预算编制说明

屏山县交通运输局2018年预算编制目录

1. 屏山县交通运输局2018年部门预算编制说明

2.屏山县交通运输局2018年部门预算表

3.屏山县交通运输局2018年项目支出绩效目标预算表

屏山县交通运输局

2018年部门预算编制说明

一、部门主要职能

负责交通系统、部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导、承担道路、水路交通运输市场监管，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责道路运输基础设施建设，及其技术指导、质量监督等；负责交通专项资金监督、管理工作。

二、部门概况

屏山县交通运输局是独立核算的行政单位,设办公室（含计财股）、工程股、安全生产股。屏山县交通战备办公室设在县交通运输局。屏山县公路水运工程质量监督站,属县交通运输局管理的财政全额补助公益一类事业机构，股级单位，纳入县交通运输局核算。2018年年初县交通运输局在职人员11人，公路水运工程质量监督站在职人员4人，共计15人。

三、收支预算总体情况

2018年县交通运输局收入预算总额210.25万元（其中财政经费拨款安排209.31万元,纳入预算管理行政事业性收费安排0.94万元），比上年收入预算总额723.77万元大幅下降，主要原因是2018年公路建设项目预算资金未作安排。本年预算支出210.25万元：(一)社会保障和就业支出22.14万元;（二）医疗卫生与计划生育支出9.04万元; (三)行政运行支出132.25万元; (四)公路和运输安全支出19.00万元;（五）船舶检验支出14.82万元; (六)海事管理支出0.94万元;(七)住房保障支出12.06万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障本部门机构正常工作运转和完成公路水路运输事业发展工作任务。

（一）基本支出175.49万元, 比上年预算基本支出157.31万元增幅11.56%。其中人员经费145.79万元,主要用于在职人员工资福利、社会保障费、住房公积金等,比上年90万元增加55.79万元; 机关运行经费29.7万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务接待费、培训费等公务费支出,比上年67.31万元明显下降37.61万元。

（二）项目支出34.76万元，比上年预算项目支出566.46万元下降531.7万元，主要用于道路交通工程项目质量监管、技术指导、安全监管等方面的支出。2018年屏山县推行预算绩效目标试点，本单位作为试点单位，对农村公路管理和技术指导项目，预算资金2万元，作为试点项目进行绩效评价。

本年预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

 (一) 社会保障和就业支出22.14万元：用于机关事业单位基本养老保险支出20.11万元；离退休老干部困难生活补助0.77万元;退休职工医疗保险1.26万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出9.04万元：主要用于按规定缴纳单位在职人员基本医疗保险7.04万元;退休和在职人员医疗补助2.00万元。

(三) 行政运行支出132.25万元：用于在职职工工资福利支出100.52万元；机关运行经费29.7万元，其中：“三公经费”预算安排：因公出国（境）费用支出未作预算安排；公务用车运行费预算安排4万元，与上年持平；公务接待费预算安排2万元，与上年持平。遗嘱困难补助0.78万元;在职职工生育和工伤保险0.65万元;引进人才补助0.6万元。

 (四) 公路和运输安全支出19.00万元，主要用于公路工程质量监督、质量检测、农村公路管理及技术指导、交通安全检查、县交战办等工作经费支出。

（五）船舶检验支出14.82万元，用于全县各乡镇渡口签单发航经费补助。

(六)海事管理支出0.94万元，用于海事管理处行政事业性收费安排的支出。

(七)住房保障支出12.06万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

五、政府采购计划预算安排情况

2018年预算政府采购计划2万元，预计用于购买办公电脑设备。

六、国有资产占用情况

截至2018年年初单位国有资产298.19 万元，比上年年初256.22万元增加41.97万元,增加原因是根据工作需要,2017年新购置特种专业技术用车2辆。

屏山县交通运输局

2018年2月23日