中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会2019年部门预算和三公经费支出预算公开报告

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收支预算总表（分单位）

三、2019年部门收入预算总表

四、2019年部门支出预算总表

五、2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2019年部门一般公共预算支出表

九、2019年部门财政拨款预算支出表

十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十三、2019年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十四、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十五、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政部门算支出经济分类科目）

十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十七、2019年部门项目支出预算表

十八、2019年部门项目支出-债务支出预算明细表

十九、2019年部门政府采购支出预算表

二十、2019年部门政府购买服务支出预算表

二十一、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十二、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室2019年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室概况

一、主要职责

政协的主要职责是对国家的大政方针和重要事务以及群众生活、爱国统一战线内部关系等重要问题进行政治协商，并通过提出建议和批评，发挥民主监督的作用。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室为独立部门，无二级预算单位。

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室部门预算公开表

见***

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室2019年收入预算1,548万元，比上年减少21万元，降低1.4%，主要是项目支出减少。2019年支出预算1,548万元，比上年减少21万元，降低1.4%，主要是项目支出减少。

二、关于中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室2019年财政拨款收支总预算1,548万元，收入预算全部为一般公共预算拨款，无政府采购预算拨款，无纳入预算管理的行政性收费收支预算，无政府性基金预算拨款，无政府购买服务预算支出，无扶贫资金支出，无200万元以上项目支出预算绩效考核目标，但对单位小专项支出做了绩效目标公开表。具体包括：当年财政拨款收入1,548万万元；按功能支出包括：一般公共服务支出1,202.54万元，社会保障和就业支出247.76万元、住房保障支出97.7万元；按经济支出包括：工资福利支出929.79万元，商品和服务支出251.07万元，对个人和家庭的补助67.14万元，项目支出300万元。

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室2019年财政拨款收入预算1,548万元，比上年减少21万元，降低1.4%，主要是项目支出减少。2019年财政拨款支出预算1,548万元，比上年减少21万元，降低1.4%，主要是项目支出减少。

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室2019年工资福利支出预算929.79万元，比上年增加***.83万元，增长7.5%，主要是在职人员增加，增加人员经费支出。商品和服务支出251.07万元，比上年增加32.77万元，增长15%，主要是公用经费定额提高，增加公用经费预算。对个人和家庭的补助67.14万元，比上年增加22.46万元，增长50%，主要是退休人员增加，增加退休人员活动费等支出。

三、关于中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数42万元，全部是公务用车运行费42万元，与上年持平。其中2019年公务用车运行维护费与上年公务用车运行维护费持平，原因是预算定额上下年均为每台车3万元。2019年无公务接待费和出国（境）费，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，未安排公务接待费和出国（境）费。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年机关运行经费预算为238.66万元，其中主要是水、电、煤气费40万元，办公取暖费20.5万元，公务交通补贴77.75万元，工会经费12万元，其他为办公费、差旅费等日常办公支出。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算支出0万元，未安排政府采购项目支出。

（三）政府购买服务情况

2019年本部门没有政府购买服务支出，故此表无数据。

（四）纳入预算管理的行政性收费收支预算情况

2019年本部门没有纳入预算管理的行政性收费收支预算，故此表无数据。

（五）纳入预算管理的政府性基金收支预算

2019年本部门没有纳入预算管理的政府性基金收支预算，故此表无数据。

（六）国有资本经营收支预算情况

2019年本部门没有国有资本经营收支预算，故此表无数据。

（七）国有资产占有使用情况

截止2018年12月，中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会办公室有车辆14辆，其中：市级领导干部用车 6辆、一般公务用车4 辆、其他用车4辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

（八）预算绩效情况

2019年项目支出预算300万元，全部为财政拨款支出，内容为政协会议费、委员活动费和单位业务费等支出，满意度100%。

一是政协会议费87万元，目标是履行政协职能，开好政协大会及其他会议。

二是委员活动费97.6万元，目标是认真履行政协委员职责，开展委员活动，发挥委员作用，积极建言献策。

三是单位业务费115.4万元，目标是保障机构正常运行，顺利完成2019年工作任务。

（九）扶贫资金情况

2019年无扶贫资金项目支出预算。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

11. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映给除上述项目以外的其他政协事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

***：2019年市政协部门预算和“三公”经费预算公开表