鞍山市交通委员会2017年度部门预算和三公经费预算公开报告

目   录

第一部分   鞍山市交通委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分   鞍山市交通委员会2017年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 支出预算表

三、 财政拨款支出预算明细表

四、纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表

五、项目支出预算明细表

六、政府采购支出预算明细表

七、政府购买服务支出预算明细表

八、“三公”经费预算表

九、“三公”经费预算明细表（分单位）

十、一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、项目支出预算绩效目标情况表

十二、收入预算表

十三、财政拨款预算收支总表

十四、一般公共预算收支明细表

十五、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十六、支出预算总表（按功能、按经济分类）

十七、公共财政收支预算总表（按功能）

十八、公共财政收支预算总表(按经济)

十九、政府性基金预算支出情况表

第三部分   鞍山市交通委员会2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 鞍山市交通委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策，拟定地区内公路、水路行业政策和标准并监督实施、组织起草交通运输地方性法规、市政府规章草案，指导全地区交通运输行业体制改革工作。

（二）会同有关部门编制综合交通运输体系规划，负责拟订并监督实施地区内民航、地方铁路、公路、水路交通行业发展规划，负责综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作。

（三）承担公路、水路建设市场的监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，组织实施全市重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作，负责全地区民航、地方铁路、公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。承担鞍山机场监督管理和鞍山机场航线开通工作，承担对全地区地方铁路实行行业监督管理职责。

（四）承担全地区民航、地方铁路、公路、水路运输市场监管责任，负责全地区运政、交通工程质量等行政执法工作。

（五）承担鞍山机场变民航包机运营的空军机场为军民合用机场的协调工作。参与拟定民航、地方铁路、公路、邮政物流业发展规划并监督实施，负责汽车出入境运输的管理。

（六）负责全地区地方铁路的行业管理，负责全地区城市地铁、轨道交通等城市客运的运营管理。

（七）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。负责城市公共交通价格改革，配合财政、物价等部门适时调整公共交通车票的价格，建立合理的价格体系。考核所属企业国有资产保值、增值指标，对资产负债的损益情况进行监审，负责直属企业国有资产、交通建设资金的筹集、使用和监督管理。

（八）承担全市水上交通安全监督管理责任。指导全地区民航、地方铁路、公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全地区公路路网运行监测与协调。

（九）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，负责全地区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十）依照法定条件和程序，按管理权限决定、推荐企业经理、副经理的任免（聘任、解聘）和奖罚。

（十一）负责所属企业重大的技术引进、技术改造。

（十二）负责公共交通、出租车的资质认证。负责对本行业规范化服务实施检查、指导、考核，负责本行业生产经营中的安全检查及重大问题的处理；负责城市公共交通、客运出租车的宏观管理、指导、协调工作。

（十三）负责公共客运交通特许经营的具体实施。负责对城市客运及进入城区的公路客运车辆进行统一规划。负责公交工程施工企业的资质审查。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市交通委员会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市交通委员会机关

2.鞍山市运输车辆管理处

3.鞍山市交通执业管理处

4.鞍山市交通综合行政执法队

5.鞍山市交通局重点工程动排迁管理办公室

6.鞍山市城市客运管理处

7.鞍山市地方铁路管理处

8.鞍山市公路管理处

9.鞍山市公路工程质量安全监督处

第二部分 鞍山市交通委员会部门预算公开表

（见***）

第三部分 鞍山市交通委员会

2017年部门预算情况说明

一、关于鞍山市交通委2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市交通委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入14663万元、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入757.4万元；支出包括：一般公共服务支出488.5万元、社会保障和就业支出886.1万元、城乡社区支出200万元、交通运输13354.6万元、资源勘探信息支出191.9万元、住房保障支出299.3万元。鞍山市交通委员会2017年收支总预算15420.4万元。机关运行经费预算690.9万元。政府采购经费预算1707.1万元，政府购买服务预算233.3万元，无政府性基金预算收支。

截止至本次公开日，我部门仍有部分预算单位的项目支出预算均尚未完全批复，因而暂无法与上年度预算收支情况进行对比。待本年项目支出预算全部批复后，我部门将在本网站上再次公开本部门当年预算。

二、关于鞍山市交通委2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数57.6万元，其中：公务接待费1.1万元；公务用车购置及运行费56.5万元。2017年预算数比2016年预算数减少189.8万元，其中：公务接待费比2016年预算数减少6.1万元；公务用车购置及运行费比2016年减少183.7万元，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费及公车改革导致的。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于***组织部门的事务支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.农林水事务（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

18.交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设支出。

19.交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输（项）：反映除上述鲜菇以外其他用于民用航空运输方面的支出。

20.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政补贴对城市公交的补贴。

21.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

22.资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

23.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.机关运行经费：是指本部门所属行政及参公单位为保障机构正常运行而发生的购买货物和服务的各项支出合计数，即部门决算报表中一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费包含的内容。

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鞍山市交通委员会2017年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls