珙县巡场镇第二小学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我单位的基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要工作如下：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教育教学秩序，配合相关职能部门维护好校园周边环境，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，严格按照小学新课程标准，开齐课程开足课时；遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，鼓励教师进行教学研究和教学改革，不断提高教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；在珙县人民武装部的领导下，办好少年军校；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，不断完善考核、评价体系，建立科学的奖惩机制，使教师都能安心、热心于教育事业；做好安全教育和防范工作，保证师生的人身安全；努力推动教育均衡发展。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年重点工作开展情况：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；按照小学新课程标准，开齐课程开足课时；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；在珙县人民武装部的领导下，办好少年军校。主要事业成效：教学质量年度考评居同类学校第一名；评为市级书香校园；义务教育均衡发展各功能室的器材按照国家标准已经全部配备齐全。

二、部门概况

1、我校为珙县教育局下属的二级预算单位。下属村小教学点1个(天池村小)，现有学生1181人，在职教师48人。遗属补助人员9人；另有保安3人；食堂从业人员3人。

2.党内领导职务按有关规定设置和配备，有支部书记(兼职)1人；学校内设办公室、教导处，后勤财务室等三个办公室。

3.机构人员当年变动情况及原因。

本年度机构人员当年变动情况退休2人。

三、收支决算总体情况

2016年珙县巡场镇第二小学校本年收入合计961.38万元，其中：财政拨款收入961.26万元，占99.98%；其他收入0.12万元，占0.02%。

2016年珙县巡场镇第二小学校本年支出合计961.38万元，其中：基本支出658.53万元，占68.5%；项目支出302.85万元，占31.5%。

四、财政拨款收支决算情况

珙县巡场镇第二小学校2016年度财政拨款收支总决算961.26万元。与2015年的***4.63万元相比，财政拨款收、支总计各增加316.63万元，增长49.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县巡场镇第二小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出961.26万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加316.63万元，增长49.11%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县巡场镇第二小学校2016年一般公共预算财政拨款支出961.26万元，主要用于以下方面:教育支出825.81万元，占85.91%；社会保障和就业支出106.17万元，占11.04%；医疗卫生支出14.21万元，占1.48%；住房保障支出15.07万元，占1.57%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项):2016年决算数为570.28万元，完成预算100%。

教育支出(类)普通教育支出(款)其它普通教育支出(项):2016年决算数为224.90万元，完成预算100%。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2016年决算数为3.37万元，完成预算100%。

教育支出(类)其它教育支出(款)其它教育支出(项):2016年决算数为27.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为106.17元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为14.21万元，完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为15.07元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县巡场镇第二小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出658.41万元，其中：

人员经费589.25万元，主要包括：基本工资183.43万元、津贴补贴37.48万元、奖金50.37万元、伙食补助费无、绩效工资124.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.17万元、职业年金缴费无、其他社会保障缴费58.07万元、其他工资福利支出11.74万元、离休费无、退休费无、抚恤金无、生活补助2.69万元、医疗费无、奖励金无、住房公积金15.07万元、提租补贴无、购房补贴无、其他对个人和家庭的补助支出无。

公用经费69.16万元，主要包括：办公费32.4万元、印刷费1.8万元、咨询费无、手续费0.07万元、水费2.37万元、电费2.71万元、邮电费2.72万元、取暖费无、物业管理费1.32万元、差旅费2.56万元、因公出国(境)费用无、维修(护)费6.62万元、租赁费无、会议费3.66万元、培训费5.62万元、公务接待费0.36万元、劳务费1.08万元、委托业务费无、工会经费4.41万元、福利费1.46万元、其他交通费无、税金及附加费用无、其他商品和服务支出无。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县巡场镇第二小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%，其中：因公出国(境)费支出决算为无，完成预算无；公务用车购置及运行维护费支出决算为无，完成预算无；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年(2015年三公经费是0.16万元)增加0.2万元，增长125%，其中：因公出国(境)费支出决算增加无；公务用车购置及运行维护费支出决算增加无；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长125%。增加变动的主要原因开展各项活动比较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费：无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费：无。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，180人，共计支出0.36万元，具体内容包括：上级各级部门到校指导工作生活接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

珙县巡场镇第二小学校2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，珙县巡场镇第二小学校机关运行经费支出无。

(二)政府采购支出情况

2016年度，珙县巡场镇第二小学校政府采购支出总额无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙县巡场镇第二小学校无公有车辆；无单价50万元通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标无。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如捐赠、利息、房租等收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县巡场镇第二小学校2016年部门决算公开报表

珙县巡场镇第二小学校
2017年10月25日