关于2015年第二轮专项巡查问题整改落实情况的通报（三）

　　东营市技师学院：1、关于全面从严治党主体责任落实不到位问题。（1）召开党风廉政建设专题会议，部署全院党风廉政建设工作，签订党风廉政责任书。（2）制定落实“两个责任”实施意见、2016-2018年惩治和预防腐败工作规划以及2016年度纪检监察工作要点，进一步明确领导班子、领导干部主体责任和纪检监察工作任务目标。（3）进一步健全完善党委会议、院长办公会议制度和分管领导联系处系制度，保障各项制度和会议精神的有效落实。（4）强化工作纪律、工作效能，进行效能监察通报4次，形成了有力震慑。（5）完善约谈制度，设立专门约谈室，对3名干部职工进行了警示约谈，对5名干部职工开展了廉政谈话。（6）制定《关于开展好廉政谈话工作的通知》，主要负责同志与班子成员、班子成员与分管联系处系主要负责同志按时开展廉政谈话。2、关于落实中央八项规定精神不坚决，顶风违纪依然存在等问题。（1）有关人员已将违规报销的应由其个人承担的机票、住宿等费用10500元上交学院财务处。（2）按照《山东省职业院校基本工作规范》的要求，规范招生措施，不再实行代理招生，不再发放招生补贴。（3）停止向新婚教职工发放结婚礼金。（4）对公款购买礼品和发放结婚礼金经办人进行了廉政谈话和警示约谈，坚决杜绝类似问题的再次发生。3、关于违反廉洁纪律从事有偿集资、经商办企业问题。（1）师盛公司与学院彻底脱钩，不再参与学院工程建设，公司账户已注销。整改期间，天工公司未参与学院工程建设、项目招投标，未租赁学院房屋、场地从事其他商业经营活动。（2）聘请中介机构对相关公司进行审计，检查财务管理及经营情况，待6月底审计工作结束后，对相关公司进行注销。4、关于执行工作纪律不严格，落实财经法规、工程项目招投标等制度不到位问题。（1）将培训服务中心资金余额移交学院财务处统一管理，注销培训服务中心账户。（2）严格执行《招投标法》各项规定，建立侯标室、招标室，招标制度上墙、招标全程监控。整改期间开展的3次招标、2次内部采购活动，均严格按规定执行。（3）修改完善《东营市技师学院专业技术职务评审聘任管理办法》，对答辩推荐委员会组成人员设置进行了修改。（4）出台《东营市技师学院国有资产出租出借管理办法》，成立国有资产租赁、转让、处置领导小组，加强对国有资产的管理。严格按照有关规定办理资产出租、出借、转让、报废等有关手续，避免国有资产流失。目前，学院资产租赁情况已全部上报财政局，正等待批复。（5）对培训处、组织人事处和总务处主要负责同志进行了廉政谈话。
　　东营银行。1、关于抓党风廉政建设重视不够、措施不力，“两个责任”落实不到位问题。（1）制定《东营银行关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的意见》，印发《关于总行领导党风廉政建设责任分工的通知》。（2）签订《东营银行党风廉政建设目标责任书》和《东营银行员工职业道德承诺书》，严格党风廉政建设目标管理，层层压实责任。（3）落实《中共东营市纪委东营市监察局关于加强和改进国有企业党风廉政建设的通知》要求，健全总行纪委班子和分行纪委建设,强化监督力量。（4）制定《东营银行中层正职岗位人员述廉述责暂行办法》，强化中层干部抓党风廉政建设的责任意识。行纪委定期组织对中层干部进行廉政谈话，强化对财务、后勤、人事、基建等重点岗位人员的关爱教育，抓早抓小，及时提醒。（5）加强对工程建设招投标、大宗物品采购及人事管理等重大事项的监督，健全法律顾问提前介入制度。2、关于执行组织纪律不严格，党委议事决策不严谨不规范问题。（1）建立班子成员定期会议交流机制。原则上董事会、监事会每季度召开 1次，行党委会议根据“三重一大”事项决策需要随时召开。（2）建立重要会议或工作通报制度。全行性重要会议或工作要及时形成会议纪要、工作简报，丰富信息交流的载体。（3）修订《东营银行党委会议事规则和办事程序》，明确凡属党委会议集体研究的重大事项一律由党委会议集体决策。（4）严格人员录用程序，制定《东营银行员工招聘录用管理办法》，修订《东营银行异地分行专职客户经理招聘与管理指导意见》，明确招聘录用等重要环节均由行党委会议集体研究决策。同时，增强招录工作透明度，将考生成绩录入考试查询系统，考生可以通过登录考试系统查询个人的笔试、面试成绩。3、关于工作纪律约束不严，工程项目建设不招标、货物购置程序不严格问题。（1）成立东营银行招投标工作领导小组，具体负责工程项目的设计、造价和招标程序的审核。（2）落实《中华人民共和国招标投标法》要求，依法公开招标的，按规定通过市公共资源交易中心公开招标；需行内招标的，参照市公共资源交易中心程序办理，并按照不少于评委总数的2/3抽取专家评委。对负责工程项目建设的基建管理中心业务经理进行了岗位调整。（3）印发《东营银行关于加强办公用品、印刷品管理的通知》，明确办公用品采购时必须先审批后办理，统一由总行行政事务部集中办理，并严格执行出入库登记制度。（4）制定《东营银行集中采购管理办法》，对应纳入总行统一管理的货物，根据招投标管理的规定由总行统一招标采购，杜绝各单位随意采购。（5）修订《东营银行公车使用管理办法》，进一步规范公车使用审批管理。印发《东营银行关于加强公车使用管理的通知》，明确参加车改人员不得违规使用公车，并按月上报车辆行驶里程数，按季度报销，杜绝突击报销。对单位闲置3辆公车委托市财政局进行拍卖。根据车改要求和上级规定，进一步修订完善全行车辆改革的管理办法。4、关于财务管理比较混乱, 有些事项违反财经纪律问题。（1）修订《东营银行财务报销管理办法》，费用结算原则上使用***和转账方式，确保符合财务支出相关规定。（2）修订《东营银行财务管理办法》，规范财务报销的签字审批流程，推行财务费用集中审查，强化对入账票据的审核，严把财务审核关，确保入账票据符合财务规定。（3）修订《东营银行分支机构经营费用分配办法》，细分分支机构费用开支事项，确保分支机构按照真实性原则进行账务处理，做到专款专用，杜绝出现以购买打印纸等办公用品名义变相处理其他费用问题。（4）修订《东营银行差旅费管理办法》，严格出差程序审批和费用报销管理。（5）实施NC财务系统改造，提高财务报销的机控水平。（6）针对财务管理比较混乱问题，对计划财务部总经理进行了岗位调整。5、关于落实中央八项规定精神不坚决，违反廉洁纪律问题。（1）制定《东营银行厉行节约反对浪费办法》、《东营银行公务接待管理办法》等制度，健全贯彻执行中央八项规定精神的长效机制，并强化监督检查，严格责任追究，杜绝各类违纪违规问题的发生。（2）对到娱乐场所安排公款消费的1名党员领导干部给予了党内警告处分。

中共东营市纪委
2016年5月31日