康平县示范繁殖农场2019年预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、负责农业新品种的培育。

2、负责新技术的试验，示范与推广。

3、负责蔬菜保护地的开发和应用。

4、利用现有的资源土地做好农业经营与管理。

（二）机构设置情况

康平县示范繁殖农场属于财政一级部门预算事业单位，内设2个科室（1)生产科（2）综合科，人员编制81个，实有在职人数42人。

二、预算收支增减变化情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年康平县示范繁殖农场收入预算为21.98万元，其中：当年财政拨款收入21.98万元。相应安排支出预算21.98万元，分别为基本支出21.96，项目支出0.02万元，其中：事业运行支出315.2万元，住房保障支出1.***万元，医疗保障支出1.3万元，社会保障和就业支出3.83万元。2018年收入预算为31.17万元，相应安排支出预算31.67万元，收入预算与支出预算分别减少9.69万元，原因:2019年退休人员退休费没有纳入预算。

三、机关运行费安排情况

本单位没有机关运行费。

四、政府采购安排情况

2019年度没有政府采购预算资金安排。

五、“三公”经费增减变化原因等情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车费0万元。

六、预算绩效情况

本单位本年不涉及民生项目和重点支出项目，故无绩效评价情况公开。

七、国有资产占用使用情况

截止2019年1月20日国有资产总量3，265，796.00元，有一台桑塔纳轿车，车辆用途：一般公务用车，无大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。