肇庆高新区四会产业园管理局2015年部门预算公开补充说明

肇庆高新区四会产业园管理局2015年部门预算公开补充说明

一、 机关运行经费

本单位2015年机关运行经费财政拨款预算8.37万元，对比2014年预算增加8.37万元，原因：本单位新成立，于2015年才开始编报部门预算。

二、 预算收支增减变化情况说明

本单位2015年收入预算3880.03万元，对比2014年预算收入增加3880.03万元，原因：本单位新成立，于2015年才开始编报部门预算；2015年支出预算3880.03万元，对比2014年预算支出增加3880.03万元，原因：本单位新成立，于2015年才开始编报部门预算。

三、 政府采购安排情况说明

本单位2015年部门预算无安排政府采购资金。

四、一般公共预算支出预算情况

2015年一般公共预算安排支出107.60万元，按支出预算的功能分类，其中：一般公共服务支出97.44万元；医疗卫生与计划生育支出3.50万元；住房保障支出6.66万元。

五、基本支出预算情况

2015年一般公共预算安排基本支出102.60万元，其中：工资福利支出81.37万元，商品和服务支出14.56万元，对个人和家庭的补助6.66万元。

六、政府性基金预算支出预算情况

本单位2015年政府性基金预算支出3772.45万元。

七、项目支出安排情况

2015年安排项目支出3777.44万元。

八、三公经费预算增减情况说明

2015年安排三公经费预算支出8万元，对比上年预算增加8万元，增加100%，原因：本单位新成立，于2015年才开始编报部门预算。其中：

1、因公出国（境）费用预算0万元，与去年同期相比无增减变化。全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次，其中：①参加会议支出0万元；②出国谈判、工作磋商支出0万元；③境外业务培训及考察0万元。

2、公务接待费预算支出3万元，全年公务接待--批次，接待200人次，主要用于接待客商和上级部门、其他部门和本单位的业务交流,与去年同期相比增支3万元，增支原因是本单位新成立，于2015年才开始编报部门预算。

3、公务用车费用预算5万元，其中：①报废0辆、更新购置0辆，公务用车购置支出0万元，平均每辆0万元, 与上年预算无增减变化；②公务车保有量0辆，公务用车运行维护费支出5万元，平均每辆5万元,比去年同期增支5万元，增支原因是本单位新成立，于2015年才开始编报部门预算，预计2015年通过调拨形式增加公务用车1辆。

九、部门预算名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（九）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指成品油价格改革财政补贴对其他方便的支出。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修单、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务员用车运行维护费以及其他费用。

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