2019年度四川省珙县洛表少数民族中心卫生院部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分*** 17

***1 17

***2 19

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。珙县洛表少数民族中心卫生院主要职能是:以基本公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、预防、保健、健康教育、城乡医保合作医疗等综合性服务，受县级卫生行政部门的委托承担辖区内公共卫生管理，负责村卫生站的技术指导并组织实施乡村卫生服务管理一体化。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年度洛表少数民族中心卫生院为全镇人民积极提供了基本医疗服务，医保报账体系，完成了2019年度辖区内的基本公共卫生服务工作，公共卫生管理。完成了2019年度辖区内全民体检工作。

二、机构设置

珙县洛表少数民族中心卫生院为独立核算的二级决算事业单位，属于财政差额拨款事业单位，编制数50人，年末在编职工42人，退休人员24人（含占编退休人员1人）。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1215.84万元、支出总计1215.84万元。与2018年相比，收入减少19.59万元，下降1.58%。支出增加29.33万元，增长2.47%。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1215.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入502.99万元，占41.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入712.85万元，占58.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1215.84万元，其中：基本支出925.63万元，占76.13%；项目支出290.21万元，占23.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计502.99万元，财政拨款支出总计502.99万元，与2018年相比，财政拨款收入减少80.83万元，下降13.84%；财政拨款支出减少80.83万元，下降13.84%。主要变动原因是2019年项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出502.99万元，占本年支出合计的41.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少80.83万元，下降13.84%。主要变动原因是项目补助拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出502.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.65万元，占5.89%；医疗卫生支出473.34万元，占94.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为502.99，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和（项）:支出决算为29.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.37万元，完成预算100%。2.机关事业单位职业年金缴费支出4.28万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗（款）乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、其他公共卫生支出、事业单位医疗（项）:支出决算为万473.34元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：1.乡镇卫生院拨款支出171.91万元，完成预算100%。2.其他基层医疗卫生机构支出76.40万元，完成预算100%。3.基本公共卫生支出182.33万元，完成预算100%。4.其他公共卫生支出31.48万元，完成预算100%。5.事业单位医疗支出11.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出502.99万元，其中：

人员经费212.78万元，主要包括：基本工资76.24万元、津贴补贴22.56万元、奖金6.24万元、绩效工资58.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.37万元、职业年金缴费4.28万元、职工医疗保险费缴费11.22万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费（占编退休）及生活补助8.26万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。、

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年相比无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年相比无变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对一个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况良好，部门整体支出绩效考评自评得分97分，本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，整体效果还是较满意。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”一个项目绩效目标实际完成情况。

1.基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数182.33万元，执行数为182.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县城乡居民 “人人享有”基本公共卫生服务，不论性别、年龄、职业、收入和身份，都能享受同等的基本公共卫生服务，减少疾病的发生，发现的主要问题：由于全镇常住人口较多，基本公共卫生服务基层队伍人手不足，兼职人员多，难以满足公共卫生工作需要。基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足，部分村医生老龄化及部分村医生业务水平有待提高。下一步改进措施：进一步明确负责人职责，制定各版块业务工作考核机制，村卫生室也并将该项工作纳入各卫生室年度综合目标考核内容；充分发挥我院对村级工作的指导、培训职能，扩大培训范围，规范居民建档技术服务，加强技能培训，提高服务质量；建立健全有效的绩效考核机制。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称 基本公共卫生服务项目

预算单位 珙县洛表少数民族中心卫生院

预算执行情况(万元) 预算数: 182.33 执行数: 182.33

其中-财政拨款: 182.33 其中-财政拨款: 182.33

其它资金: 0 其它资金: 0

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

促进14类项目工作，全面完成各项工作任务指标，确保项目工作顺利实施 十四类项目工作完成率92%

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标 绩效目标 目标合理性、明确性、匹配性 考核项目设定绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否与项目政策目标相关 考核项目设定绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目政策目标相关

项目完成指标 资金管理 使用范围、支付依据 项目实施单位资金使用及时性、是否专款专用、是否截留、挤占、挪用专项资金 资金在规定时限内完成拨付，使用范围合理合规未出现截留挤占

项目完成指标 完成质量 完成率 提供的公共产品和服务，应从数量、质量、成本等方面情况，说明提供产品和服务数量，应达到或实现的标准、水平和效率，以及及时程度等情况 （按时完成项目数量/计划完成项目数量）×100%=85%

项目完成指标 完成时限 完成期限 是否当年完成任务数 （按时完成项目数量/计划完成项目数量）×100%=100%

效益指标 财政资金产出效益 效益指标是该项支出应达到的效果，可从经济效益、社会效益、环境效益、生态效益等方面细化设置三级指标 基本公共卫生服务项目是深化医药卫生体制改革，提高国民健康素质的重要途径之一，项目完成进度较好，取得了较大的社会效益；通过实施国家基本公共卫生服务项目，提升了我县基本公共卫生服务能力，减轻了基层医疗机构的经济压力，受益面广，群众得到了实惠，工作质量、群众满意度得到了进一步提高

满意度指标 群众满意度 根据问卷调查结果直接计算得分 100分 97分

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县洛表少数民族中心卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《珙县洛表少数民族中心卫生院基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，珙县洛表少数民族中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2018年相比无变化”。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，珙县洛表少数民族中心卫生院共有车辆救护车1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、主要用于病人急救用车。其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如检查收入、化验收入、药品收入、一般诊疗费收入（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职转退休、在职死亡人员机关事业单位职业年金缴费。

11.卫生健康支出：指政府卫生健康支出管理方面支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项）：指用于乡镇卫生院的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指用于基层医疗卫生机构的其他支出，如基本药物制度补助。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指开展全民预防保健体检项目支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员、退休人员经费基本医疗保险缴费。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

珙县洛表少数民族中心卫生院2019年

部门整体支出绩效评价

一、部门概况

（一）机构组成及职能：以基本医疗和公共卫生为主，提供预防、保健、健康教育、计划生育技术、居民医疗等综合性服务，承担辖区内公共卫生项目，负责村卫生站的技术指导和管理。

（二）人员概况：珙县洛表少数民族中心卫生院是珙县卫生局下属二级预算单位，属于其他事业单位，2019年单位人员编制数50人，在职42人，其他人员1人，

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政总收入502.99万元，其中基本支出收入212.78万元，项目收入290.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款总支出502.99万元，基本支出212.78元，项目支出290.21万元，年末无结转结余。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年部门一般公共预算财政拨款收入502.99万元，其中基本支出212.78万元，项目经费290.21万元。2019年部门一般公共预算财政拨款支出502.99万元，预算收支平衡。

（二）专项预算管理。

无专项预算

（三）结果应用情况。

项目资金管理实行专款专用，按进度支付，并建立相关项目资金管理办法。项目实施有效，各项项目按计划圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，我单位财政资金支出绩效评价得分为97分,各项基本工作和项目工作顺利实施与完成。

（二）存在问题。

1、我院极少数办公设备未严格执行政府采购程序。

2、公务卡因属业务单位因公出差少（单位要求县内一天内会议.出差原则上不住宿）没有设置公务卡。

（三）改进建议。

我院办公设备在今后的采购应严格按照政府采购流程进行。财务人员加强业务知识的学习和培训，确保按时完成上级交办的各项工作。

***2

2019年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为进一步规范全县基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使居民逐步享有均等化的公共卫生服务。我院对全镇19个村.一个社区，29个村卫生室，总服务人口2.99万人，按照国家、省、市统一要求，基层乡镇卫生院、社区卫生服务中心及村卫生室承担全县14项基本公共卫生服务项目的实施工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

当年度内，按期完成了基本公共卫生服务居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、卫生监督与协管、中医监督与协管、中医药健康管理服务、结核病管理服务等13项工作任务，达到了预期目标，减少了主要健康危险因素，有效预防和控制了主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

（二）绩效分析

1、项目决策

基本公共卫生服务是预防疾病、增进健康最有效、最经济的手段。推进基本公共卫生服务均等化既是促进健康公平，也是促进社会公平。绩效目标与实际需求之间基本吻合，项目实施符合实际，资金拨付及时，让群众受益得实惠，群众满意度较高。

2、项目管理

2019年我院基本公共卫生服务补助资金由辖区服务人口数29910人，服务人口数再乘以每人每年60元的标准进行测算，实际获得金额根据年度绩效考核结果为实际划拨金额，当年度到位资金182.33万元。

3、项目绩效

我院根据该项资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于基本公共卫生服务人员经费、公用经费及其他日常运转工作经费等支出，年度无结余。

三、存在主要问题

1、基本公共卫生服务人才队伍人手不足，兼职人员多，稳定性差。

2、部分村卫生室医生老年化，医务人员业务知识不强，难以满足公共卫生工作需要。

3、项目执行水平有待进一步提高。基本公共卫生服务项目工作因流动人口太大致建档率不够，少数村基本公共卫生服务覆盖面存在不足。

四、相关措施建议

进一步明确负责人职责，把基本公共卫生服务任务分解到各科室人员，村卫生室，并将该项工作纳入各卫生室年度综合目标考核内容；充分发挥我院对村级工作的指导、培训职能，扩大培训范围，规范居民建档技术服务，加强技能培训，提高服务质量；建立健全有效的绩效考核机制。出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表