珙县卫生执法监督大队2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)根据珙县机构编制委员会对我单位职能划分和界定，珙县卫生执法监督大队为县政府工作部门卫生局的下属单位，副科级。主要承担全县范围内公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、医疗执法卫生监督、学校卫生监督、传染病防治监督、职业卫生监督、放射卫生监督等综合卫生执法监督工作。珙县卫生执法大队受卫计局委托，代行县域内卫生行政执法职能。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年全面完成了医疗卫生监督、传染病防监督、放射卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生监督及示范县创建工作。全面完成了上级交办的各项工作任务。

二、部门概况

珙县卫生执法监督大队是卫计局下属参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年珙县卫生执法监督大队本年收入合计134.86万元，上年结余10.88万元，全部是财政拨款收入共计145.74万元，占100%。

2016年本年支出合计141.38万元，其中：基本支出140.34万元，占96.29%；项目支出1.04万元，占0.71%；年未结余4.36。

四、财政拨款收支决算情况

珙县卫生执法监督大队2016年度财政拨款收支总决算145.74万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少15.72万元，下降9.74%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县卫生执法监督大队2016年度一般公共预算财政拨款支出141.39万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少9.19万元，下降6.1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县卫生执法监督大队2016年一般公共预算财政拨款支出141.39万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.59万元，占6.08%；医疗卫生支出124.23万元，占87.86%；住房保障支出8.57万元，占6.06%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)05(款)05(项)机关事业单 位养老保险缴费支出:2016年决算数为8.59元，完成预算100%。

2医疗卫生与计划生育(类)04(款)02(项)卫生监督机构:2016年决算数为119.14万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)04(款)10(项)突发公共卫生事件应急处理:2016年决算数为1.04万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)05(款)02(项)事业单位医疗:2016年决算数为4.05万元，完成预算100%。。

3住房改革支出(类)02(款)01(项)住房公积金:2016年决算数为8.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县卫生执法监督大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出140.35万元，其中：

人员经费104.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费36.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县卫生执法监督大队2016年度三公经费财政拨款支出决算为4.73万元，完成预算94.2%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.81万元，完成预算99.65%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算87.27%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，加强对公务接待的支出管理。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增减少0.34万元，下降7.19%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.04万元，下降1.4%；公务接待费支出决算增加/减少0.3万元，下降15.63%。增减变动的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.81万元，占59.41%；公务接待费支出决算1.92万元，占40.59%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.81万元,截至2016年12月底，单位有公务用越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.81万元。主要用于日常卫生监督和处理举报投诉等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费1.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，280人，共计支出1.92万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，珙县卫生执法监督大队机关运行经费支出36.24万元，比2015年增长4.6万元，增长13%。

(二)政府采购支出情况

无

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙县卫生执法监督大队有一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

珙县卫生执法监督大队2016年无一般公共预算项目支出。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)05(款)05(项)：指机关事业单位养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)04(款)02(项)：指卫生监督机构,包括单位人员经费支出中的工资、奖金、三公经费、机关运行经费等。

5. 医疗卫生与计划生育(类)04(款)10(项)指突发公共卫生事件应急处理专项支出

6.医疗卫生与计划生育(类)05(款)02(项)：指事业单位医疗用于职工医疗保险费用支出。

7.住房改革支出(类)02(款)01(项)：指住房公积金，用于支付职工住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2016年度珙县卫生执法监督大队部门决算公开报表

珙县卫生执法监督大队

2017年10月25日