市水产局2018年财政预算公开

2018年菏泽市水产局

部 门 预 算

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：2018年部门预算表

一、 2018年收支预算表

二、 2018年财政拨款支出预算表

三、 2018年收入预算表

四、 2018年支出预算表

五、 2018财政拨款收支预算表

六、 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、 2018年政府性基金支出预算表

八、 2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、 2018年政府采购预算表

十、 2018年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分：2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

菏泽市水产局是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行国家和省有关渔业的方针政策、法律法规和规章，拟定全市渔业政策规定并监督实施。编制并组织实施全市水域开发和渔业发展规划、计划和水域使用规划及科技进步措施。

（二）负责水域使用许可制度的实施与监督。

（三）负责渔业水域生态环境保护工作。组织拟定全市渔业水域保护与整治规划、标准和规范，组织渔业水域环境调查、监测、监视和评价。

（四）负责全市渔业产业结构与布局调整、水产种质资源管理和原（良）种场的审定、申报；组织实施渔业开发；指导水产品加工、流通；根据国家、省授权拟定渔船、网具制造规范和技术标准并监督实施。

（五）负责渔政管理工作；管理保护渔业资源，监督实施渔业许可制度；维护渔业生产秩序；负责渔业抢险救助、渔业安全生产工作。

（六）负责水生野生动物的保护防疫和水产养殖病害防治工作，参与渔用药和饲料的监督管理。

（七）会同有关部门编制全市渔业科技发展规划、计划，组织重大科研项目的攻关及成果应用推广；组织指导渔业人才培养、教育工作。

（八）负责渔业的基本建设、统计、信息、资料、宣传工作；负责渔业行政应诉、复议和行政执法监督检查。

（九）承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

菏泽市水产局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入市水产局2018年部门预算编制范围的单位详见下表：

纳入市水产局2018年部门预算编制范围的单位汇总表

第二部分

2018年部门预算报表

第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，本部门预算包含菏泽市水产局局机关及所属菏泽市水产技术推广站1个事业单位的年度预算。

在预算编制安排中，认真执行市政府有关政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力核定。

二、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为295.72万元，其中：财政拨款295.72 万元；较去年减少财政拨款0.78万元。

2018年支出预算为295.72 万元，较去年减少财政拨款0.78万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款支出预算为295.72万元，具体情况如下：

1、农林水事务支出260.51万元。主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出。

2、医疗卫生支出13.54万元，主要用于局机关及下属单位的医疗保障支出。

3、住房保障支出21.67万元，主要用于住房改革及住房公积金支出。

（三）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算  295.72  万元，其中：

人员经费251.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费43.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三、重要事项说明

（一）机关运行经费情况

    2018 年菏泽市水产局的机关运行经费财政拨款预算为131.9 万。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算1万元，其中：财政拨款安排1万元；办公设备更新。

（三）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0.4万元。

1、2018年没有因公出国（境）预算安排。

2、因公车改革，我单位已无公车；公车购置及运行费无预算安排。

3、公务接待费预算0.4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年“三公”经费预算比2017年减少 0.1 万元，其中：公务接待费减少0.1万元；公务接待费增减少的主要原因是加强廉政建设,勤俭办事。

（四）国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日，菏泽市水产局没有车辆；2018 年部门预算未安排购置单位价值100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018年菏泽市水产局无财政拨款投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）