珙县人民政府办公室2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本情况

1.主要职能

珙县人民政府办公室(以下简称县政府办)是国家行政机关，行使本行政辖区内的行政职能。

协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理***、省、市政府及其工作部门发送县政府的文电。研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。指导全县行政机关公文处理工作。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

根据县政府领导的指示，组织协调县政府部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

负责县政府的值班工作，指导乡镇政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议工作。

指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管，维护地方金融秩序。

指导县政府政务服务中心工作，组织集中开展行政审批和公共服务。

办理县政府和县政府领导交办的其它事项。

(二)当年取得的主要事业成效

1、内部管理工作。进一步完善了办公室各项制度，规范了公文管理、信息管理、会务管理、值班管理、车辆管理、接待管理和财务管理，切实提高了内部管理的规范化、程序化、科学化水平，较好的完成了以文辅政的作用，以县政府和县政府办公室名义印发的各类文件741件，撰写各类通报、会议纪要、简报81期，处理各类来文3493件，圆满完成了会务办理工作，办理国家、省、市级工作会议101次，电视电话会议65次。

2、政务服务工作。有效落实行政权力平台管理，目前全县共保留行政审批事项176项，公共服务事项115项。会同县法制办进一步清理规范行政权力清单，目前全县共保留行政权力事项5624项，珙县共办件443223件，办结443223件。县公共资源交易中心完成政府采购240宗，其中公开招标16个，竞争性谈判58个，竞争性磋商11个，单一来源4个，询价4个，网上竞价共147个，采购计划金额11307.61 万元，实际采购金额10651.38 万元，节约资金656.23万元，节约率5.8%。

3、法制建设工作。持之以恒推进领导干部学法，切实提高领导干部法治意识。县政府常务会先后组织学习了《生产安全事故应急预案管理办法》等多部法律法规、政策文件。严格执行规范性文件审查备案制度，加强规范性文件管理，落实规范性文件统一登记、统一编号、统一印发，提高政府制定规范性文件的质量。充分发挥法律顾问作用，今年以来，全县17个乡镇均基本建立了政府法律顾问制度，聘请律师担任政府法律顾问或组建法律顾问团，33个县政府工作部门聘请了法律顾问，县政府聘请泰和泰律师事务所3名律师担任常年法律顾问，对政府重大行政决策进行法律把关。

4、应急管理工作。根据《宜宾市突发事件应急预案管理办法》要求，启动我县应急委常设的28个专项应急指挥机构所对应的印发时间已经超过3年的预案以及乡镇、部门、企事业单位等的预案修订和编制工作。同时广泛开展森林防火、食品安全、地震逃生等防灾减灾宣传教育活动，强化宣教培训，开展各类培训宣讲300余场次，制作校报校刊180期次，发放各类宣传资料6余万份，开展各类应急演练400余场次。全面落实24小时值班和领导带班制度，确保发生险情后信息畅通，能及时预警、快速响应，成功应对1.285.4地震、2.15巡场镇金龙街疑似一氧化碳中毒等突发事件。

5、双安双创工作。成立了县委书记任总指挥长的双安双创工程指挥部，召开了全县双安双创动员大会，印发了《珙县双安双创工作意见》，并与乡镇、部门签定了《目标责任书》。县食药监局、县农业局分别牵头组织召开了食品安全示范县和农产品质量安全监管示范县工作会和业务培训会，制定下发了《食品安全示范县实施方案》《农产品质量安全监管示范县实施方案》，并分别制定下发《任务分解表》文件。目前珙县创建省级农产品安全示范监管县已经顺利通过市级验收。

6、电子政务工作。坚持把信息和调研工作作为为领导服务的重要环节抓紧抓好，集中反映领导关注的重点、群众关心的热点和改革进程中的焦点，扎实做好政务信息。截至目前向省、市相关部门完成信息报送293篇，其中被省政府信息专刊采用2条，市级采用114条，为领导掌握情况、指导工作、科学决策提供了较好的信息服务。同时坚持实事求是、及时报送原则，加强更新信息动态，安排专人定期为县政府主要领导编写政务信息动态，并及时挂网，得到了领导的充分肯定。完成政府动态信息挂网1684条。

7、其他各项工作。全面围绕上级工作安排部署，扎实做好县政府文件清理工作，确保文件清理按时保质保量完成；扎实推进脱贫攻坚工作，确保脱贫攻坚工作顺利进行；扎实做好信访维稳工作，确保各类社会矛盾得到有效化解。

二、部门概况

1.机构情况

根据珙县机构编制委员会2007年对珙县人民政府办公室行政职进行了重新划分和界定。珙县人民政府办公室在2011年7月根据《中共珙县县委珙县人民政府关于印发〈珙县人民政府机构改革方案〉和〈关于珙县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(珙委发〔2010〕20号)，设立珙县人民政府办公室(简称县政府办公室)，为县政府工作部门，正科级。2014年7月份珙县编办下文确定珙县政府办的挂牌单位和下属事业单位共计10个(含县政府办公室)。2017年，因上级要求，珙县民族宗教事务管理局和县委统战部合署办公，民宗局不再在县政府办挂牌。县会议中心由县机关事务管理办公室管理，不再单独设置。按照上级要求和功能设置，县环兴办更名为县效能办。分别为：

5个挂牌单位：珙县人民政府法制办公室；珙县人民防空办公室；珙县政府政务服务中心；珙县应急办公室；珙县效能办；珙县人民政府发展研究室。

4个事业单位：珙县政府外网中心；珙县公共资源交易中心；珙县机关事务管理办公室；珙县发展研究中心。

2.人员情况

县政府办行政编制数46名，事业编制32名，行政工勤编制8名。现有行政人员(公务员)30人，事业人员26人，工勤人员8人。离休人员2人。临聘人员15人。

今年调进公务员4人，事业1人。新录用公务员3人。调出公务员11人，事业4人。

三、收支决算总体情况说明

2017年县政府办本年收入合计2811.31万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

(图1：收入决算结构图)

2017年县政府办本年支出合计2761.71万元，其中：基本支出1757.82万元，占63.65%；项目支出1003.89万元，占36.35%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

(图2：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2811.31万元，与2016年相比，财政拨款收入增加了628.54万元，增长了28.80%。2017年财政拨款支出总计2761.71万元，与2016年相比，财政拨款支出增加了581.54万元，增长了26.67%。

(图3：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2761.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加581.54万元，增长26.67%。

(图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2761.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2420.33万元，占87.***%；社会保障和就业支出104.15万元，占3.77%；医疗卫生支出30.60万元，占1.11%；农林水支出155.62万元，占5.63%；住房保障支出51.01万元，占1.85%。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项): 支出决算为1178.38万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为135万元，完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)机关服务(项): 支出决算为281.90万元，完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)专项服务(项): 支出决算为103.08万元，完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)政务公开审批(项):支出决算为0万元，完成预算0%。因为该项资金7.40万元于2017年12月底才由财政划拨，未能及时支付，结转到2018年再行支付。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)法制建设(项):支出决算为2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项):支出决算为393.69万元，完成预算100%。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):支出决算为216.76万元，完成预算100%。

9.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为10万元，完成预算100%。

10.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务(项):支出决算为93万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：支出预算为17.17万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为86.98万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为18.79万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.81万元，完成预算100%。

15.农林水(类)农业(款)其他农业(项):支出决算为145.62万元，完成预算100%。

16.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):支出决算为10万元，完成预算100%。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为51.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1757.82万元，其中：

人员经费1154.84万元，主要包括：基本工资279.40万元、津贴补贴497.07万元、绩效工资48.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.98万元、其他社会保障缴费30.60万元、生活补助144.40万元、住房公积金51.01万元、离休费17.17万元等。

公用经费602.97万元，主要包括：办公费75.23万元、印刷费15万元、咨询费2万元、手续费0.16万元、邮电费66.18万元、差旅费34.40万元、维护费13.40万元、租赁费65万元、会议费***.22万元、培训费5万元、公务接待费32.5万元、劳务费49万元、委托业务费57.07万元、工会经费7.63万元、公务用车运行维护费46.56万元、其他交通费38.04万元、其他商品和服务支出2.96万元、信息网络及软件购置更新28.62万元等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为79.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.56万元，占58.89%；公务接待费支出决算32.50万元，占41.11%。具体情况如下：

(图6：三公经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出46.56万元。主要用于考察视察、调研交流、请示汇报、学习培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年相比，减少了0.34万元，降低了0.72%，主要原因是进一步压缩了开支。

3.公务接待费支出32.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1500人次(不包括陪同人员)，共计支出32.50万元，具体内容包括：接待省市副县级以上领导、区县政府来珙交流调研、接待商界人士等。

公务接待费支出决算与2016相比，减少了0.30万元，降低了0.91%，主要原因是进一步开源节流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，县政府机关运行经费支出602.99万元，比2016年增加151.47万元，增长33.55%。

(二)政府采购支出情况

2017年度，县政府办政府采购支出总额108.32万元，其中：政府采购货物支出108.32万元。主要用于购买电脑、打印机等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县政府办共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金1003.89万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。总体来说，县政府办的财政资金使用效率较高，达到了预算的目的。县政府办需要继续加强科学规划，健全完善有关制度，以促进财政资金的效率进一步提请，取得更好的成效。下一步，县政府办将加强对各项专项资金使用效果的预测，在执行过程中继续加强管理，确保财政资金的安全与效率。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)：指反映各级政府用于法制建设方面的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于宗教事务方面的支出。

5.教育(类)进修及培训(款)培训(项)：指反映各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映行政事业单位开支的职工工资基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

8.农林水(类)农业(款)其他农业(项)：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人因资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：珙县人民政府办公室决算报表