关于2019年财政预算调整方案（草案）的报告

关于2019年财政预算

调整方案（草案）的报告

2019年7月15日在

安宜镇第五届人民代表大会第六次会议上

刘学龙

各位代表:

我受镇人民政府委托，现将2019年财政预算调整方案（草案）的情况汇报如下,请予审议。并请各位列席人员提出宝贵意见。

今年初，由于县下达税收任务较迟以及我镇民生实事工程预算的落实，部分项目实施的时间调整及支出科目间调整，全年财政收支将发生一定变化。现拟对今年的财政收支预算进行相应的调整。

一、财政收入调整方案

一是按县下达我镇的税收收入任务，税收收入预算由7.6亿元调整为8.3亿元。一般公共预算收入4.3亿元。预计我镇预算内可用财力为2.2亿元(含追加指标)。

二是财政专户管理资金收入从年初预算的3.25亿元调整为6.18亿元。主要是土地出让金分成、镇属资产的处置、新城建设、宝应湖“三退三还”、“263”专项整治、搬迁安置工程等县拨入的补助收入和专户收入及专项借款调入。

二、财政支出调整方案

由于年初预算对今年相关支出特别是民生实事工程和项目建设方面的预算没有落实，现结合上半年财政运转情况，拟将今年的财政支出由年初预算的82553万元调整为83785万元。

调整项目如下：

一般公共服务支出由年初预算的3580万元调整为3755万元，增加原因是县监察委留置场所征地费。

公共安全方面支出由年初预算的759万元调整为989万元。增加原因是相关派出所补助由其他支出科目调入。

教育事业费支出年初预算3357万元调整为4752万元，增加原因是安宜实验学校建设工程未列入预算。

文化体育与传媒支出为375万元没有调整。

社会保障事业支出由年初预算的3018万元调整为3104万元。

医疗卫生支出由年初预算的2858万元调整为1330万元，减少原因是部分项目由县级支出。

节能环保支出由年初预算的624万元调整为6380万元，增加原因是县追加部分项目和污水处理厂及污水管网支出由资源勘探信息等支出科目调入。

城乡社区事务支出由年初预算的3010万元调整为4318万元。增加原因是社区办人员调资及增加网格员工资、各社区工程及小街巷维修年初未列入预算。

农林水事务支出由年初预算2374万元调整为4111万元，增加原因是缴县薄弱村厂房租金、村土地复垦及租金等年初未列入预算。

交通运输支出由年初预算1000万元调整为1809万元，增加原因是代县支S331工程款。

资源勘探电力信息等事务支出由年初预算的55909万元调整为43251万元，减少原因是部分项目实施付款推迟及环保支出调出。

商业服务业支出为925万元没有调整。

保障性住房建设支出由年初预算的42***万元调整为8416万元，增加原因是代支县搬迁经费。

其他支出由年初预算500万元调整为270万元。