珙泉镇2020年部门预算公开

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　珙县珙泉镇人民政府作为一级乡镇机构，职能严格参照珙县人民政府批准的三定方案，做到定机构、定编制、定职能。镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　（二）2020年重点工作完成情况

　　珙泉镇2020年重点工作为：一是围绕县委1342发展思路，全面实施转型发展、城乡统筹、脱贫奔康、交通建设四大攻坚战；二是紧盯两手抓，全面做好防控防疫；三是锁定两个巩固，持续抓好脱贫攻坚；四是施行双 3+x，全面打响乡村振兴；五是结合地震灾后重建，全面推进项目建设；六是加快交通基础建设，推动民生福祉增进；七是坚持民生民本，推动社会事业发展；八是加强自身建设，推动服务效能提升；九是加强综治管理，提高社会治安稳定。

　　二、部门预算单位构成

　　珙泉镇为一级预算单位，下属无二级预算单位。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　珙泉镇2020年收入预算2099.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2099.96万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　珙泉镇2020年支出预算2099.96万元，其中：基本支出1072.40万元，占51.07%；项目支出1027.56万元，占48.93%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　珙泉镇2020年财政拨款收支总预算2099.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2099.96万元；支出包括：一般公共服务支出417.68万元、社会保障和就业支出208.12万元、卫生健康支出46.96万元、城乡社区支出551.11万元、农林水支出800.28万元、交通运输支出12.32万元、资源勘探工业信息等支出2万元、住房保障支出61.49万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　珙泉镇2020年一般公共预算当年拨款2099.96万元，比2019年预算数增加108.15万元。主要是因为人员增加、经费增加和农林水支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出417.68万元，占19.89%；社会保障和就业支出208.12万元，占9.91%；卫生健康支出46.96万元，占2.24%；城乡社区支出551.11万元，占26.24%；农林水支出800.28万元，占38.11%；交通运输支出12.32万元，占0.59%；资源勘探工业信息等支出2万元，占0.09%、住房保障支出61.49万元，占 2.93%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2020年预算数为8万元，主要用于：机关人大工作日常经费开支。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:2020年预算数为1万元，主要用于：政协联络组工作运行经费。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2020年预算数为396.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及会议费、公务接待费等日常公用经费。

　　4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2020年预算数为5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位除正常运转的基本支出以外的其他商品和服务支出。

　　5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：机关财政办公室日常运转支出。

　　6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为4.2万元，主要用于：机关关工委、妇联、工会日常运转支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2020年预算数为73.9万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:2020年预算数为10万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括会议费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为108.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：残联办公室日常工作运转支出。

　　11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为12.52万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

　　12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为14.13万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为30.08万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为1.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为1.74万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳的其他医疗保险缴费支出。

　　16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为228.29万元，主要用于：社区四职干部报酬补助、绩效考核支出及社区办公经费、公共服务运行经费支出。

　　17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为322.82万元，主要用于：珙泉镇城乡环境整治保洁人员劳务补助，环境整治、维护、维修等经费开支。

　　18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）:2020年预算数为244.06万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2020年预算数为16.2万元，主要用于：珙泉镇强农惠农方面工作支出及漂水岩水库日常管理经费支出。

　　20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为532.02万元，主要用于：珙泉镇村四职干部报酬补助、绩效考核支出及社区办公经费、公共服务运行经费支出。

　　21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2020年预算数为8万元，主要用于：珙泉镇其他农林水方面工作支出及日常管理经费支出。

　　22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2020年预算数为12.32万元，主要用于：机关交管站人员报酬补助支出及日常工作经费开支。

　　23. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:2020年预算数为2万元，主要用于：打击私挖乱采工作经费开支。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为61.49万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　珙泉镇2020年一般公共预算基本支出1072.4万元，其中：

　　人员经费898.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

　　公用经费173.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况

　　2020年三公经费财政拨款预算数26.39万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费12.07万元，公务用车购置及运行维护费14.32万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是2019年和2020年均未按安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2019年预算下降2.97%。主要原因是执行八项规定，厉行节约，以原来的标准为基础缩减公务接待支出。

　　2020年公务接待费计划用于考察调研、出席会议、迎接上级部门指导检查等工作经费支出。

　　（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降2.98%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费14.32万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位出差、开会、培训、下乡等工作的正常开展。

　　2020年安排公务用车购置0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　珙泉镇2020年无政府性基金预算拨款。。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，珙泉镇机关运行经费财政拨款预算为173.71万元，比2019年预算增加63.99万元，增加58.32%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，珙泉镇安排政府采购预算4.7万元，主要用于采购日常工作运转所需办公设备等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，珙泉镇共有车辆7辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车6辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2020年珙泉镇通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款2099.96万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　12. 城乡社区管理事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指城乡洁美支出。

　　13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指村上办公经费村干部补助等。

　　14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：指村上一事一议项目奖补资金。

　　15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指交管协理员经费及补助。

　　16. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：指安全监管经费。

　　17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20. 三公经费：纳入**部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.预算绩效目标表

　　表7.部门整体支出绩效目标表