浠水县民政局2020年部门预算补充说明

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　(一)、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算994.73万元。收入包括：经费拨款(补助)889.73万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款105万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出604.73万元，项目支出390万元。收入与支出较2019年减少75.28万元，下降了7.03%，主要是按要求压缩项目支出费用。

　　(二)、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算994.73万元，比2019年度减少了75.28万元，下降了7.03%。具体安排情况如下：1.基本支出604.73万元，其中：工资福利支出476.93万元;对个人和家庭的补助10.4万元;商品服务支出51.2万元;其他资本性支出66.2万元，基本支出较上年度减少了111.6万元，主要是因单位人员调整。2.项目支出463.1万元。其中：一般公共服务支出156万元，主要用于：一般行政管理事务;社会保障和就业支出234万元，主要用于：人力资源社会保障管理事务、民政管理事务及社会福利事业单位，项目支出比2019年度减少31.92万元，主要是按要求压缩项目支出费用。

　　二、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.06万元，“三公”经费预算比2019年减少0.23万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元，与2019年相比无变化;(2)公务用车购置及运行维护费2万元(无公务用车购置费，业务用车运行维护费2万元)，与2019年相比增加2万元，主要是增加流浪乞讨人员的接送业务;(3)公务接待费1.06万元，比2019年减少0.17万元，主要是：上级要示例行节约原则，公务接待费减少0.17 万元。

　　浠水县民政局

　　2021、5、31