浠水县兰溪镇人民政府2020年度部门预算公开情况补充说明

　　第一部分 浠水县兰溪镇人民政府概况

　　一、部门主要职能

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷;打击违法犯罪，维护社会稳定。  

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。 

　　6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。  

　　7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 

　　8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。  

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  

　　10、承办上级人民政府交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成

　　浠水县兰溪镇人民政府内设三个办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

　　三、部门人员构成

　　浠水县兰溪镇人民政府总编制人数45人，其中：行政编制42人，事业编制2人，工勤编制1人。在职实有人数45人，其中：行政编制42人，事业编制2人，工勤编制1人。

　　第二部分 浠水县兰溪镇人民政府2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算610.1万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入610.1万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出610.1万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算610.1万元。具体安排情况如下：

　　基本支出610.1万元，其中：

　　工资福利支出461万元;对个人和家庭的补助10.27万元;商品服务支出67.53万元;其他资本性支出71.3万元。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出610.1万元，其中：

　　(一)人员经费471.27万元，包括：

　　工资福利支出461万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助10.27万元，主要用于：离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费67.53万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　(三)其他资本性(不可预见费)支出71.3万元，主要用于单位改革性和奖励性津补贴、县政府各项目标责任奖、以及弥补单位公用经费不足等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.85万元。其中：(1)无因公出国(境)经费;(2)公务用车购置及运行维护费7万元(无公务用车购置费，公务用车运行维护费7万元);(3)公务接待费0.85万元。“三公”经费与2019年持平。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，兰溪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

　　支出包括：基本支出。

　　2020年部门收支总预算610.1万元。比2019年预算增加39.26万元，增加7%，主要原因是在职人员变动及正常调资。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算610.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.1万元，占100%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算610.1万元，其中：基本支出610.1万元。

　　九、机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关运行经费610.1万元。

　　十、政府采购预算情况

　　2020年部门无政府采购预算支出。

　　十一、国有资产占用情况

　　2020年固定资产总额140.77万元，其中：房屋107.36万元，通用设备19.03万元，办公用俱家俱12.94万元，其他固定资产1.44万元。

　　十二、预算绩效管理情况

　　2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。一般公共预算本年财政拨款610.1万元，其中：部门预算编制口径安排工资福利支出429.21万元;部门预算编制口径安排商品和服务支出67.53万元;部门预算编制口径安排对个人和家庭的补助42.06万元;部门预算编制口径安排项目经费71.3万元。无政府性基金预算本年财政拨款。无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目。

　　2020年总体目标是认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥兰溪镇政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照县委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2020年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的征地补偿、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保兰溪镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

　　第三部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 浠水县兰溪镇人民政府2020年部门预算表

　　1.兰溪镇人民政府2020年收支预算总表

　　2.兰溪镇人民政府2020年收入预算总表

　　3.兰溪镇人民政府2020年支出预算总表

　　4.兰溪镇人民政府2020年财政拨款收支预算总表

　　5.兰溪镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　6.兰溪镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表

　　7.兰溪镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　8.兰溪镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费支出表

　　9.兰溪镇人民政府整体支出绩效目标申报表

　　(见附表)1、2020收支预算总表.xlsx_(142001)浠水县兰溪镇人民政府.xlsx