浠水三角山旅游度假区管委会部门决算公开说明
第一部分 浠水三角山旅游度假区管委会基本情况
一、部门决算单位构成
浠水三角山旅游度假区管委会部门决算由单位本级决算组成。
二、部门决算单位人员构成
浠水三角山旅游度假区管委会总编制人数18 人,在职实有人数18人,退休3人。
第二部分 浠水三角山旅游度假区管委会2019年度部门
决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
浠水三角山旅游度假区管委会2019年度收入总计261.97万元,支出总计261.97万元。
二、2019年度收入决算情况
浠水三角山旅游度假区管委会2019年度本年收入合计261.97万元。其中:财政拨款收入261.97万元,占本年收入100%。
三、2019年度支出决算情况
浠水三角山旅游度假区管委会2019年度本年支出合计261.97万元。其中:基本支出240.20万元,占本年支出92%,项目支出21.76万元,占本年支出8%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况
浠水三角山旅游度假区管委会2019年度财政拨款收支总计261.97万元。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
浠水三角山旅游度假区管委会2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为261.97万元,支出决算为261.97万元,完成年度预算的100%。其中:一般公共服务支出228.43
万元,社会保障和就业支出24.29万元,节能环保支出6万元,灾害防治及应急管理支出3.15万元,农林水支出0.1万元。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
浠水三角山旅游度假区管委会2019度一般公共预算财政拨款基本支出240.21万元,其中,人员经费183.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费56.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
(一)"三公"经费的单位范围
浠水三角山旅游度假区管委会有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位为本级,系事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
2019年度"三公"经费财政拨款年度预算数为4.19万元,支出决算为4.19万元。其中
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.40万元。其中
(1)公务用车购置费为0万元。本年度购置(更新)公务用车为零辆,年末公务用车保有量1辆。
(2)公务用车运行维护费3.40万元。
3.公务接待费支出决算为0.79万元。主要用于上级有关部门相关工作检查和交流活动等,接待批次30次、人数200人。
***:浠水三角山旅游度假区管理委员会.XLS