审计局 龙控集团审监部孵化培育新公司制度流程
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于2022年01月03日发表
3月下旬,龙控集团审计监察部对酒店版块新公司的制度流程进行了梳理、对标,以期强化新公司人员的规范意识、风险意识、责任意识。
该项工作主要围绕两个维度来进行:一是以访谈的形式了解业务过程中的现行做法有什么问题会发生,据此识别风险,二是这些问题发生的可能性和隐患,据此确认和评估风险。通过以上两方面的分析,确定需要采取什么行动和措施来控制风险,然后在关键业务流程中嵌入控制点,设计出符合酒店公司特点的、合理而又可行的制度体系,确保制度流程科学、有效、管用。
同时,审计提出,公司应根据业务发展变化,定期对现有制度流程进行整合、细化,废止,实现制度建设与业务发展结合,制度执行与检查奖惩同步,增强制度的严肃性和执行的自觉性。
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