光明新区长圳学校2016年部门预算

　　第一部分  深圳市光明新区长圳学校概况

　　一、主要职能

　　实施九年义务教育，促进基础教育发展。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区长圳学校总编制数96人，实有人数74人；学生人数1339人；离休0人，退休3人。

　　没有实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　深圳市光明新区长圳学校2016年主要工作目标包括：

　　1.从学生的思想方面加强教育，培养学生良好的行为习惯。

　　2.向学生传授文化知识。

　　3.全面培养学生成为现代化四有人才。

　　第二部分  深圳光明新区长圳学校2016年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2016年深圳市光明新区长圳学校部门预算收入2001万元，比2015年增加616万元，增长44%，其中：财政预算拨款2001万元。收入增加主要原因如下：

　　1.学校规模扩大，由小学升级为九年一贯制学校。

　　2.教师增加。

　　3.学生增加。

　　二、支出情况

　　2016年深圳市光明新区长圳学校部门预算支出2001万元，比2015年增加616万元，增长44%。按预算项目划分，其中：人员支出1050万元、公用支出134万元、对个人和家庭的补助支出235万元、项目支出582万元。支出增加主要原因如下：

　　1.学校规模扩大，由小学升级为九年一贯制学校。

　　2.教师增加。

　　3.学生增加。

　　第三部分  深圳光明新区长圳学校2016年部门预算收支具体情况

　　深圳市光明新区长圳学校预算2001万元，包括人员支出1050万元、公用支出134万元、对个人和家庭的补助支出235万元、项目支出582万元。

　　（一）人员支出1050万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出134万元，主要包括公用综合定额经费、办公用品费用、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出235万元，主要是退休人员经费、在职人员住房公积金、在编人员住房补贴。

　　（四）项目支出582万元，具体包括：

　　1.日常运行经费：51万元，主要用于学生体检费、各类传费用、六一节活动费用、初中部开办经费、订阅报刊图书经费。

　　2.后勤保障经费：260万元，主要用于大宗水电费、后勤社会化服务费、日常零星维修维护费。

　　3.课本教材经费：75万元，主要用于学生教材练习本经费、教学资料编印费、实验耗材费。

　　4.教研经费20万元，主要用于校本课程开发经费、培训费。

　　5.奖教奖学经费20万元，主要用于奖教金和奖学金。

　　6.专项教育经费16万元，主要用于体育项目经费、文艺项目经费、科学项目经费。

　　7.临聘教师清退补偿经费20万元，主要用于合同到期不再续聘临聘教师补偿费。

　　8.教师节经费19万元，主要用于教师节节日补助。

　　9.午托补助经费49万元，主要用于非教育教学时段对学生的管理经费。

　　10.免费开放体育场馆补助经费20万元，主要用于面向社会开放学校体育场馆产生的安全、管理补助经费。

　　11.计生经费32万元，主要用于计生奖励费用。

　　第四部分  深圳光明新区长圳学校2016年政府采购预算情况

　　按照政府采购有关要求， 2016年光明新区长圳学校政府采购预算总额共计275万元，其中货物类75万元，服务类200万元。

　　第五部分  深圳市光明新区长圳学校“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市光明新区长圳学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算14万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用，因此我校2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2016年预算数5万元，与2015年持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数9万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算数9万元，比2015年预算数增加0万元；无公务用车购置费。光明新区长圳学校现有公务车2辆，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。预算经费主要用于车辆运行产生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　***：深圳市光明新区长圳学校2016年部门预算.xls