六盘水市2021年全市和市级预算执行情况与2022年全市和市级预算草案的报告摘要

2021年，在市委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持以高质量发展统揽财政工作全局，围绕“四新”主攻“四化”，扎实做好“六稳”“六保”工作，全力推进预算收支管理各项工作，全市预算执行情况总体良好，较好地完成了市八届人大七次会议和市八届人大常委会第四十四次会议批准的预算。

2021年预算执行情况

（一）一般公共预算。全市一般公共预算收入102.35亿元，为预算的100.6％，剔除省收购市级资产一次性收入后同比增长（以下简称增长）2.4％，非税收入占比为38.63％，加上地方政府一般债券收入91.68亿元、上级补助收入178.6亿元、调入预算稳定调节基金0.22亿元、调入资金45.5亿元以及上年结转2.75亿元后，收入共计421.1亿元。全市一般公共预算支出324.53亿元，增长0.17％；加上地方政府一般债务还本支出86.46亿元、上解上级支出0.96亿元及补充预算稳定调节基金0.47亿元后，支出共计412.42亿元。

（二）政府性基金预算。全市政府性基金预算收入127.86亿元，增长22.82％，主要是国有土地使用权出让收入增加，加上地方政府专项债券收入55.72亿元、上级补助收入3.16亿元及上年结转4.76亿元后，收入共计191.5亿元。全市政府性基金预算支出113.39亿元，下降31.63％，主要是国有土地使用权出让成本及专项债券减少，加上调出资金42.66亿元、地方政府专项债券支出30.25亿元及上解上级支出0.48亿元后，支出共计186.78亿元。

（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入1.02亿元，下降62.77％，主要是部分市区资产处置收入减少，加上上级补助收入1.58亿元及上年结转0.19亿元后，收入共计2.79亿元。全市国有资本经营预算支出0.95亿元，下降53.88％，主要是收入减少支出相应减少，加上调出资金0.24亿元后，支出共计1.19亿元。

（四）社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入67.15亿元，为预算的105.26％，增长8.99％，主要是参保人员缴费等收入增加。全市社会保险基金预算支出57.28亿元，为预算的99.6％，增长13.02％，主要是基本养老金提标和新冠疫苗接种费用等支出增加。

过去五年及2021年财政工作回顾

（一）加大重点领域投入，兜牢疫情防控和民生底线。

（二）聚力资金投入保障，助力乡村振兴和农业现代化。

（三）着力产业企业培育，支持财源建设和“四化”发展。

（四）强化统筹调度督导，严格债务管理和风险防范。

（五）全力向上汇报对接，争取上级资金和项目支持。

（六）深入推进改革创新，提升管理水平和资金绩效。

2022年预算草案

（一）一般公共预算。2022年，全市和市级一般公共预算收入预计均增长1.5％，全市预期目标103.89亿元，市级预期目标25.4亿元。

（二）政府性基金预算。市级政府性基金预算收入17.71亿元，加上调入资金及上级提前下达的补助收入2.8亿元、地方政府专项债券收入6.47亿元及上年结转2.87亿元后，收入共计29.85亿元。政府性基金预算支出18.68亿元，加上地方政府专项债务还本支出2.47亿元、补助下级支出3.07亿元及调出资金5.32亿元后，支出共计29.54亿元。

（三）国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入3.65亿元，加上上年结转1.58亿元，收入共计5.23亿元。国有资本经营预算支出4.77亿元，加上调出资金及补助下级支出0.46亿元，支出共计5.23亿元。

（四）社会保险基金预算。市级社会保险基金预算收入60.74亿元，增长9.08％。市级社会保险基金预算支出48.12亿元，增长5.49％。

2022年重点工作

（一）聚焦财政资源统筹，全力保障重点领域支出。

（二）聚焦市场主体发展，全力稳住财源“基本盘”。

（三）聚焦政策效能提升，严格预算支出审核。

（四）聚焦风险防范管控，强化政府债务管理。

（五）聚焦管理改革创新，充分赋能“数字”财政。

（六）聚焦向上汇报对接，全力推进争资争项。

（七）聚焦财政监督管理，切实严肃财经纪律。

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