广元市国土空间规划编制研究中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作。负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、市国土规划编研中心2022年重点工作

（一）加强规划编制研究。一是配合市自然资源局加快市县级国土空间总体规划和乡村规划编制工作，完成《广元历史文化名城保护规划（2017-2035）》修编，启动广元市城区城市控规、下西城市更新等规划编制。二是聚焦市委市政府工作重点，结合城市规划建设实际，深入开展城市重点建设区域和涉及民生工程研究。

（二）做好规划要素保障。一是深化审批改革，结合“一张图”建设，构建项目全生命周期规划管控体系，提升精细化管理水平，全面提升管理质效。二是聚力枢纽经济、生态经济、民营经济、数字经济，聚焦人口集聚、教育提质、健康守护、环境优化工程，创新工作方式方法，全力以赴为广元铁路国际港、“女儿节”永久承办地、家居产业城等项目搞好规划要素服务保障工作。

（三）深化纪律作风整顿。一是进一步加强纪律作风建设，持续坚决纠治12个方面突出问题，消除“中梗阻”，坚决遏制“四个问题”再次出现，以铁的纪律确保市委市政府、市自然资源局党委决策部署落地见效。二是结合机改后职能职责，完善内部管理制度及工作规程，严格依法办事、依法行政，努力营造风清气正的干事创业环境，推动国土空间规划工作迈上新台阶。

（四）加强党史学习教育。一是继续组织干部职工加强党史学习，重点学习******系列***精神和指定学习材料，开展党性教育。二是“下深水”开展民生问题研究，解决群众急难愁盼问题。加快棚户区旧城改造项目、商改住、规划核实等历史遗留问题处置，促进项目顺利推进，保障民生维护社会稳定。

（五）加强人才队伍建设。进一步加强城乡规划专业技术人才引进，强化干部职工政治能力、业务能力建设，鼓励干部职工进入高等院校深造，参加注册城乡规划师等考试，开展外出学习交流，努力打造一支信念强、政治强、责任强、专业强、能力强、作风强的规划铁军队伍，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献规划力量。

（六）加强乡村振兴帮扶。深入贯彻落实中央、省委和市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的决策部署，制定2022年帮扶措施，全面做好石庙村帮扶各项工作，进一步改善农村人居环境，全面提升村民生产生活质量，努力建设高标准小康村、美丽村。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市国土空间规划编制研究中心（简称市国土空间规划中心）部门预算包括：本级预算1个、下属二级预算单位广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市国土空间规划中心部门2022年收支总预算1072.18万元,比2021年收支预算总数增加434.13万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加87.71万元，主要原因是2022年预算在编人员较2021年新增8人。

（一）收入预算情况

市国土空间规划中心部门2022年收入预算1072.17万元（因四舍五入附表为1072.18万元），其中：上年结转151.97万元，占14.17%；一般公共预算拨款收入718.29万元，占67%。其他收入201.91万元，占18.83%。

（二）支出预算情况

市国土空间规划中心部门2022年支出预算1072.17万元（因四舍五入附表为1072.18万元），其中：基本支出666.16万元，占62.13%；项目支出406.01万元，占37.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市国土空间规划中心部门2022年财政拨款收支总预算870.26万元,比2021年财政拨款收支总预算增加232.21万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加87.71万元，主要原因是2022年预算在编人员较2021年新增8人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入718.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入151.97万元；支出包括：社会保障和就业支出53.4万元、卫生健康支出27.20万元、城乡社区支出774.77万元、住房保障支出14.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国土空间规划中心部门2022年一般公共预算当年拨款718.29万元，比2021年预算数增加87.76万元，主要原因是2022年预算在编人员较2021年新增8人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出53.4万元、卫生健康支出27.20万元、城乡社区支出622.8万元、住房保障支出14.89万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为622.8万元，主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他交通费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为53.4万元,主要用于行政单位社会保障缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为27.2万元主要用于事业单位经常性补助的社会保障缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为14.89万元,主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市国土空间规划中心部门2022年一般公共预算基本支出666.16万元，其中：人员经费574.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费91.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国土空间规划中心部门2022年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市国土空间规划中心为行政事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年部门采购预算6万元，其中：市国土空间规划中心4万元，经开区国土空间规划中心2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市国土空间规划中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市国土空间规划中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***1：部门预算公开表

***2：部门预算绩效目标表

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  部门预算批复报表.xlsx

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  部门预算绩效目标表.xlsx