2018年罗湖区莲塘街道办事处部门预算

　　2018年罗湖区莲塘街道办事处部门预算

目 录

　　第一部分 部门概况

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　第七部分 其他需要说明情况

　　第八部分 名词解释

　　2018年罗湖区莲塘街道办事处部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规,执行上级党委的决议决定,团结、组织党员和群众,结合本街道实际,制定发展规划、工作计划和措施,并组织实施,保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成。主要工作职责有:党的建设、社会管理和平安创建、公共安全与安全生产监督管理、城市管理、民生、计生、人大、统战、扶贫、文化体育、公共服务、政务服务、统计、劳动就业、城市更新、领导辖区内工会、共青团、妇联、残联、侨联、人民武装等工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　罗湖区莲塘街道办事处行政编制数 63 人,实有在编人数 57 人;事业编制数 16 人,实有在编人数 24 人;离休 0 人,退休 32 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)2 人。已实行公务用车改革,实有车辆 14辆,包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 10 辆。 (公共事务中心和网格管理中心人员经费、公用经费和车辆经费仍由办事处代编)。

　　三、2018年主要工作目标

　　罗湖区莲塘街道办事处2018年主要工作目标包括:本单位2018年主要工作目标及任务包括:1. 积极争取莲塘口岸经济区市区的政策支持,全力配合做好莲塘口岸使用前以及“沿一线”开工前准备工作;2.继续推动做好翠苑2-3栋城市更新项目、罗湖中医院、地铁2号线三期和8号线施工、东海莲塘汇、景福花园等项目。3. 做好民生微实事、丰富居民文化生活、扩大家庭医生的覆盖,打造15分钟居民健康服务圈,持续做好关爱困难群众和对口帮扶工作、做好辖区环境提升等;4. 全面推进法治莲塘建设,强化因口岸建设、轨道交通等带来的安全和稳定问题,加强网格建设,稳固基础、筑牢防线;5. 坚持问题导向、需求导向、目标导向,聚焦居民群众的“痛点”、瞄准管理和工作中的“堵点”,有的放矢,扎扎实实做几件好事实事;6. 继续党的十九大精神学习宣传贯彻落实工作,加强物业管理创新,结合街道实际强化党建标准化的落实。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2018年罗湖区莲塘街道办事处部门预算收入 18,959.17 万元,比2017年增加6,038.77 万元,增长46.74 %,其中:财政预算拨款 17,315.39 万元;上年结转1,***3.78 万元。2018年罗湖区莲塘街道办事处部门预算支出 18,959.17 万元,比2017年增加6,038.77 万元,增长46.74%。其中:人员支出 3,161.11 万元、公用支出 239.43 万元、对个人和家庭的补助支出 199.61 万元、项目支出 15,359.02 万元。

　　预算收支增加主要原因说明:地铁2号线三期救助及补偿费用、莲塘街道翠苑2、3栋城市更新项目、景福片区城市更新项目、城市管理、社区党群服务中心租金等。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　罗湖区莲塘街道办事处预算支出 18,959.17 万元,包括人员支出 3,161.11 万元、公用支出 239.43 万元、对个人和家庭的补助支出 199.61 万元、项目支出 15,359.02 万元。

　　(一)人员支出 3,161.11 万元,主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出 239.43 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出 199.61 万元,主要是离退休人员经费。

　　(四)项目支出 15,359.02 万元,具体包括:

　　其他管理事务经费 3628.59 万元,主要用于聘用人员经费、政府绩效专项经费、执法执勤车辆运行维护经费、重点工作建设秩序维持经费等。 

　　计生事务工作经费 278.00 万元,主要用于计划生育考评经费、信息采集经费、流动人口管理经费等。  

　　街道社区体制改革及机关聘用人员岗位绩效考核经费 625.04 万元,主要用于聘用人员及社区员额人员绩效考核经费、业务包干费、 居委会委员补贴、居委会文员工资。

　　查违专项经费 184.73 万元,主要用于巡查区域内规划违法行为和土地违法行为并及时报告辅助管理服务经费。

　　市容秩序管理经费 280.80 万元,主要用于聘请市容辅助巡查管理人员,对辖区违反市容秩序的行为进行巡查劝导。    

　　财务管理工作经费 10.00 万元,主要用于财务日常管理工作经费。

　　党政办工作经费 ***.00 万元,主要用于应急平台、档案管理、移动OA、宣传费用、稿费等。  

　　妇联工作经费 12.00 万元,主要用于妇联建设及日常业务经费。

　　工会工作经费 10.00 万元,主要用于慰问重大疾病困难职工。  

　　机关事务管理工作经费 527.76 万元,主要用于职工食堂 、办公室日常维修、租用办公用房租金、物业管理费用等。

　　纪检工作经费 5.00 万元,主要用于纪检工作日常开支 。

　　人大工作经费 10.00 万元,主要用于人大代表调研、学习及联络站费用。

　　司法工作经费 10.00 万元,主要用于律师费及日常业务经费。

　　政协工作经费 1.00 万元,主要用于开展政协日常工作经费。  

　　团委工作经费 12.00 万元,主要用于城市志愿服务U站考核及团委日常工作经费。

　　文体站业务经费 26.00 万元,主要用于开展群众文化活动、全民健身运动及比赛经费。  

　　综合治理工作经费 381.20 万元,主要用于春节仙湖安保工作、严重精神障碍患者监护人补助、社区戒毒及康复专项经费、社区物业管理提升、突发维稳专项经费等。  

　　组织事务工作经费 43.20 万元,主要用于机关基层组织工作经费。  

　　城市管理工作经费 437.00 万元,主要用于垃圾减量分类、破损道路维修、 美丽深圳绿化提升、边坡管养、城中村“五化”提升经费等。

　　城管保洁管养爱卫工作经费 1940.18 万元,主要用于道路保洁 、绿化管养、病媒防治等。

　　党建及精神文明建设经费 ***0.38 万元,主要用于社区党群服务中心开办费、党建宣传经费、两新组织党建及支部书记补助等。

　　居委会工作经费 45.00 万元,主要用于9个社区居委会日常办公经费。  

　　社区基金 90.00 万元,主要用于 9个社区居委会开展微民生工作经费。

　　武装工作经费 25.00 万元,主要用于年度征兵工作、民兵训练及执勤经费 。

　　夜间执法经费 14.00 万元,主要用于夜间执法用餐。  

　　老年人日间照料中心工作经费 146.29 万元,主要用于日间照料中心租金及日常运营费用。  

　　民政工作经费 1524.90 万元,主要用于民生微实事经费、高龄老人津贴、居家养老服务补助、社区公益服务项目经费、特殊困难补助、低保、优抚对象春节、八一慰问、非户籍专职委员过渡期经费等。  

　　商贸事务工作经费 39.05 万元,主要用于扶贫工作经费。

　　其他执法业务经费 60.00 万元,主要用于购置执法装备、法律服务费、执法通讯费等。

　　辖区安全工作经费 113.44 万元,主要用于城中村兼职消防队建设经费、聘请安全生产专家及相关人员经费、消防点后期服务经费、房屋安全监测经费等。

　　统战侨联工作经费 3.00 万元,主要用于开展统战侨联工作经费。  

　　社区图书馆管理经费 30.00 万元,主要用于8个社区图书馆日常管理经费。

　　社区图书馆报刊经费 8.00 万元,主要用于8个社区图书馆订报刊费用。  

　　发展更新工作经费 960.00 万元,主要用于翠苑2、3栋补偿款及景福片区城市更新项目经费等。  

　　福彩金 115.00 万元,主要用于幸福老人计划经费、星光老年人之家运营管理经费居家养老服务经费。

　　莲花社区工作站经费 71.18 万元,主要用于公用经费、区域性党建、日常业务经费、饭堂费用。  

　　坳下社区工作站经费 128.76 万元,主要用于办公用房租金、公用经费、区域性党建、日常业务经费、饭堂费用。  

　　鹏兴社区工作站经费 90.89 万元,主要用于公用经费、区域性党建、日常业务经费、饭堂费用。

　　西岭社区工作站经费 76.98 万元,主要用于公用经费、区域性党建、日常业务经费、饭堂费用。

　　仙湖社区工作站经费 72.63 万元,主要用于公用经费、区域性党建、日常业务经费、饭堂费用。  

　　畔山社区工作站经费 61.38 万元,主要用于公用经费、区域性党建、日常业务经费、饭堂费用。

　　莲塘社区工作站经费 97.92 万元,主要用于公用经费、区域性党建、日常业务经费、饭堂费用。  

　　长岭社区工作站经费 86.71 万元,主要用于公用经费、区域性党建、日常业务经费、饭堂费用。

　　全区干部知识更新培训 9.48 万元,主要用于干部进修及培训经费。  

　　预算准备金 201.58 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

　　一般性经费项目结转994.56万元,主要用于城管保洁管养爱卫工作经费、“三小场所”安装独立式烟感器和简易喷淋经费、建立戒毒社区康复工作站经费、生态公益林补偿金、区年终计生达标经费等。

　　政府性基金项目结转2.***万元,主要用于城市社区文化中心(文化活动室)设备购置专项资金。

　　基本建设支出517.19万元,主要用于莲塘街道翠苑2、3栋城市更新项目。  

　　基本建设支出项目结转***6.58 万元,主要用于地铁2号线三期救助及补偿费用、莲塘街道翠苑2、3栋城市更新项目等。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2018年罗湖区莲塘街道办事处采购项目纳入2018年部门预算实际指标2,779.79万元,虚拟指标4,290.69万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　    一、“三公”经费财政拨款预算情况说明 

　　    2018年“三公”经费财政拨款预算 ***.35 万元,与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。 

　　    1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数 1.75 万元,与2017年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 62.60 万元,其中:公务用车购置费2018年预算数 0.00 万元,与2017年预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数 62.60 万元,与2017年预算数持平。主要用于14台公务用车的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等运行维护费用。 

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年罗湖区莲塘街道办事处将市容秩序管理经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款280.80万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后,需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　2018年罗湖区莲塘街道办事处机关运行经费支出239.43万元,比上年增加23.55万元,增长10.91%。主要原因是在编人员2018年比2017年实有人数增加了。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆14辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备 0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　三、其他

　　本单位政府性基金预算支出115.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元,上级专项转移支付支出预算116.00万元。

　　第八部分  名词解释

　　　　一、“三公经费”

　　　　“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　二、机关运行经费

　　 行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

　　三、支出功能分类:

　　一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。   

　　公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。   

　　教育支出:反映政府教育事务支出。   

　　文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。   

　　社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。   

　　医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。   

　　节能环保支出:反映政府节能环保支出。   

　　城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。   

　　农林水支出:反映政府农林水事务支出。   

　　资源勘探电力信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。   

　　其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　附表:

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.项目支出绩效目标表