2017年度深圳市罗湖区社会工作委员会部门决算

2017年度深圳市罗湖区社会工作委员会

部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区社会工作委员会概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区社会工作委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市罗湖区社会工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 深圳市罗湖区社会工作委员会概况

一、部门职责

  贯彻执行党和国家、省、市关于社会建设的法律、法规、规章和政策；牵头研究拟定并组织实施全区社会工作规划，协调相关部门起草社会工作方面的规范性文件，研究社会工作重大问题并提出建议。

     二、机构设置

我单位内设公共服务促进科、秘书科（社会建设指导科）2个科室。 

第二部分 深圳市罗湖区社会工作委员会2017年度部门决算表

收入支出决算总表 

                                                                                     公开01表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                             收入决算表     

                                                                         公开02表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                              单位：万元

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                                          支出决算表

                                                                                                       公开03表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                               单位：万元

 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                              财政拨款收入支出决算总表

                                                                                 公开04表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                             一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                          公开05表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                           单位：万元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                                         一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                     公开06表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                       一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                       公开07表

 部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

                                                                             公开08表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                                单位：万元                      

 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：我部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 深圳市罗湖区社会工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计143.7万元，其中：本年收入 24.75万元，年初结转结余118.95万元。支出总计143.7万元，其中：本年支出24.36万元，年末结转和结余119.34万元。与2016年相比，本年收入减少684.99万元，下降96.51%；本年支出减少684.96万元，下降96.57%；收支减少主要原因是：2017年3月与区委政法委机构合并，4月之后所有经费在区委政法委支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24.75万元，其中：财政拨款收入24.36万元，占98.42%；其他收入0.39万元，占1.58%，其他收入主要为存款利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24.36万元，其中：基本支出22.54万元，占92.53%，与2016年相比下降85.07%；项目支出1.82万元，占支出合计的7.47%，与2016年相比下降99.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计139.84万元，与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加690.23万元，下降83.15%。下降主要原因是：2017年3月与区委政法委机构合并，4月之后所有经费在区委政法委支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出24.36万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，减少684.96万元，下降96.57%。下降主要原因是：2017年3月与区委政法委机构合并，4月之后所有经费在区委政法委支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出24.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.36万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.12万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的4.79%。其中：

（1）一般公共服务（类）支出：年初预算为470.45万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的5.18%。决算数小于预算数的原因是：2017年3月与区委政法委机构合并，4月之后所有经费在区委政法委支出。

（2）住房保障（类）支出：年初预算为20.76万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的原因是：2017年3月与区委政法委机构合并，4月之后所有经费在区委政法委支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出22.54万元，其中：

人员经费20.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1.82万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.95万元，支出决算为0.67万元，完成预算的7.49%，决算数小于预算数的主要原因是：2017年3月与区委政法委机构合并，4月之后所有经费在区委政法委支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出0.67万元。其中：公务用车运行支出0.67万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少2.03万元，下降75.19%。下降主要原因是：2017年3月与区委政法委机构合并，4月之后公务用车运行经费在区委政法委支出。

2.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.69万元，下降100%。下降主要原因是:2017年3月与区委政法委机构合并，4月之后公务接待经费在区委政法委支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

我单位2017 年度机关运行经费支出1.82万元，比2016年减少14.95万元，下降89.15%。下降主要原因是：2017年3月与区委政法委机构合并，4月之后所有经费在区委政法委支出。

2.2017 年度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。我委2017年3月与区委政法委机构合并，由区委政法委统一开展部门整体支出绩效评价，我委未单独开展绩效评价工作。二是重点项目绩效评价报告。我单位无重点项目绩效评价报告情况说明。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

3.部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.支出功能分类：

一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。