广州市黄埔区河涌管理所西滘涌墩头涌水闸和东滘涌水闸及部分堤岸加高工程审计整改公告

　　2020年10月至11月，广州市黄埔区审计局（广州开发区审计局）对我单位负责组织建设的西滘涌墩头涌水闸和东滘涌水闸及部分堤岸加高工程进行了审计，出具了《西滘涌墩头涌水闸和东滘涌水闸及部分堤岸加高工程审计报告》，针对审计报告中反映的问题，我所于2021年2月5日召开所务会进行研究整改落实，现将审计发现问题整改情况公告如下：

　　一、未完成工程概算报审即组织工程开工建设。

　　整改情况：西滘涌墩头涌水闸和东滘涌水闸及部分堤岸加高工程目前已完工并通过单位工程及合同工程完工验收，概算已通过区财政部门评审，项目投资控制严格执行限额规定，低于概算审定总投资及建安费。

　　在今后的工作中，我所将组织加强项目负责人学习,积极与区财政部门沟通，提高项目负责人对相关法规的认识，严格按工程建设基本流程开展概算相关工作。

　　二、未完成环境影响报告表审批手续即组织工程开工建设。

　　整改情况：西滘涌墩头涌水闸和东滘涌水闸及部分堤岸加高工程环境影响报告表已于2019年11月1日获得广州开发区生态环境局 广州市生态环境局黄埔区分局批复。

　　在今后的工作中，我所将组织加强项目负责人学习,积极与区环保部门沟通，提高项目负责人对相关法规的认识，严格按工程建设基本流程开展环境影响评价相关工作。

　　三、未有效监管施工及监理单位履约，项目施工单位项目负责人未常驻现场、监理单位变更部分管理人员未报批且存在部分管理人员不符合相关资格的情况。

　　整改情况：针对上述问题我所分别按合同条款对施工、监理单位进行了处理。

　　下一步我所将严格按合同开展履约管理工作，按合同要求对监理单位人员架构进行审核，并在项目管理过程中严查监理单位相关人员到岗到位情况。

　　特此公告。

　　广州市黄埔区河涌管理所

　　2021年10月26日