2015年上海市规划和国土资源管理局部门预算编制说明2015年02月27日
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于2019年06月27日发表
上海市规划和国土资源管理局部门预算是包括上海市规划和国土资源管理局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位8家。2015年，上海市规划和国土资源管理局部门预算支出总额为109,295万元，其中：财政拨款支出预算62,195万元。财政拨款支出预算中，基本支出13,345万元；项目支出48,850万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.教育支出科目484万元，主要用于局干部学校人员经费、公用经费，办公用房物业管理，培训及教育业务费支出等。
2.社会保障和就业支出科目2,439万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用等。
3.医疗卫生与计划生育支出科目429万元，主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。
4.城乡社区支出科目42,927万元，主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划编审等城乡社区规划与管理事务支出，土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出，地面沉降监测站建设等城市公用事业附加安排的专项支出。
5.国土海洋气象等支出科目15,535万元，主要用于土地开发整理复垦、基本农田保护、地质矿产资源管理等国土资源事务支出，地形图修测、地理国情普查和监测等测绘事务支出。
6.住房保障支出科目381万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。
2015年部门财务收支预算总表
| 编制部门：上海市规划和国土资源管理局 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 621,950,000 | 一、教育支出 | 5,949,222 |
| 1.一般公共预算资金 | 418,540,000 | 二、社会保障和就业支出 | 34,108,794 |
| 2.政府性基金 | 203,410,000 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 27,0***,536 |
| 二、事业收入 | 123,715,498 | 四、城乡社区支出 | 538,765,689 |
| 三、事业单位经营收入 | 346,934,998 | 五、国土海洋气象等支出 | 468,759,207 |
| 四、其他收入 | 350,000 | 六、住房保障支出 | 18,303,048 |
| 收入总计 | 1,092,950,496 | 支出总计 | 1,092,950,496 |
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
| 编制部门：上海市规划和国土资源管理局 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 财政拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 4,839,502 | 4,369,602 | 469,900 | ||
| 205 | 08 | 进修及培训 | 4,839,502 | 4,369,602 | 469,900 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 4,839,502 | 4,369,602 | 469,900 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24,389,202 | 23,768,952 | 620,250 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 24,389,202 | 23,768,952 | 620,250 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,078,676 | 13,778,676 | 300,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10,012,926 | 9,990,276 | 22,650 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 297,600 | 297,600 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,293,192 | 4,233,192 | 60,000 | ||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 4,233,192 | 4,233,192 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 1,042,956 | 1,042,956 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3,190,236 | 3,190,236 | |
| 210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 60,000 | 60,000 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 429,268,925 | 52,461,819 | 376,807,106 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 51,043,411 | 45,661,383 | 5,382,028 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 42,446,335 | 42,446,335 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,597,076 | 3,215,048 | 5,382,028 |
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 174,815,514 | 6,800,436 | 168,015,078 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 174,815,514 | 6,800,436 | 168,015,078 |
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 171,470,000 | 171,470,000 | ||
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 171,470,000 | 171,470,000 | |
| 212 | 09 | 城市公用事业附加安排的支出 | 31,940,000 | 31,940,000 | ||
| 212 | 09 | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 31,940,000 | 31,940,000 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 155,346,983 | 44,800,902 | 110,546,081 | ||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | 104,519,507 | 24,899,066 | 79,620,441 | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 9,441,940 | 8,503,940 | 938,000 |
| 220 | 01 | 04 | 国土资源规划及管理 | 15,177,180 | 15,177,180 | |
| 220 | 01 | 11 | 地质灾害防治 | 4,658,500 | 4,658,500 | |
| 220 | 01 | 14 | 地质矿产资源利用与保护 | 55,404,881 | 55,404,881 | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 19,837,006 | 16,395,126 | 3,441,880 |
| 220 | 03 | 测绘事务 | 50,827,476 | 19,901,836 | 30,925,***0 | |
| 220 | 03 | 04 | 基础测绘 | 28,615,***0 | 28,615,***0 | |
| 220 | 03 | 50 | 事业运行 | 22,211,836 | 19,901,836 | 2,310,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,812,196 | 3,812,196 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 3,812,196 | 3,812,196 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,812,196 | 3,812,196 | |
| 合计 | 621,950,000 | 133,446,663 | 488,503,337 | |||
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
| 编制部门：上海市规划和国土资源管理局 | 单位：元 | |
| 项目 | 财政拨款基本支出 | |
| 经济分类类级科目编码 | 经济分类类级科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 71,609,776 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33,363,209 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27,581,148 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 305 | 转移性支出 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 309 | 基本建设支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 892,530 |
| 399 | 其他支出 | |
| 合计 | 133,446,663 | |
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