随州高新区中心学校2023部门预算公开
第一部分:随州高新区中心学校概况
一、部门主要职能
负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在高新区和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据高新区制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在高新区的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,巩固提高“两基”成果。积极按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本区学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定,负责对本区中小学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。组织开展本区中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、部门基本情况
2023年部门预算单位构成包括12所学校:淅河镇小学 、淅河镇魏岗小学 、淅河镇金屯小学 、淅河镇陈畈小学、淅河镇十岗小学、淅河镇光化小学、淅河镇大堰坡小学、淅河镇云龙小学、淅河镇中心学校 、淅河镇第二初级中学、随州市季梁学校 、淅河镇中心幼儿园 。属财政补助事业单位,财政补助编制数824个,实际在职人数792人。
第二部分:随州高新区中心学校2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
收入预算总额为11070.04万元,其中财政拨款补助11070.04万元。
(二)支出预算情况
支出预算总额为11070.04万元,其中:基本支出10460.71万元,其中基本工资3578.89万元、基础性津补贴2511.86万元,第13个月工资298.24万元,社会保障支出2586.62万元,抚恤金113.44万元、住房公积金698.99万元、新招录及增资266.08万元(含一次性退休补贴),退养民师工资103.26万元,公用经费地方配套303.33万元(其中:学前教育公用经费79.70万元,义务教育公用经费205.63万元.中心学校公用经费18万元)。项目支出609.33万元,其中安保人员工资144万元,薄弱环节能力提升项目配套60万元,教育扶贫地方配套42.83万元,普惠性民办幼儿园学前教育公用经费154.85万元,督导经费5.19万元,淅河镇中心学校学生宿舍改造150万元(其中:上级资金150万元,地方配套20万元),淅河镇中心学校大门改造20万元,校车财政补贴32.46元。
(三)、财政拨款支出情况
财政拨款补助支出预算数11070.04万元,其中用于基本支出10460.71万元(含用于地方配套公用经费303.33万元),用于项目支出609.33万元。
(四)政府性基金情况
无
(五)国有资本经营预算情况
无
(六)机关运行弘强等重要事项的说明
无
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额210万元,其中:采购货物预算60万元,工程预算150万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
无
第三部分:随州高新区中心学校2023年部门预算表
收支总表 | |||
部门/单位:随州高新区中心学校 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 11070.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 11070.04 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 0.00 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 11070.04 | 本年支出合计 | 11070.04 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 11070.04 | 支 出 总 计 | 11070.04 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位:随州高新区中心学校 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 11070.04 | 11070.04 | 11070.04 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
部门支出总表 | |||||||
部门/单位:随州高新区中心学校 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11070.04 | 10460.71 | 609.33 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位:随州高新区中心学校 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 11070.04 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年结转 | (四)教育支出 | 11070.04 | |
(一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | ||
(八)卫生健康支出 | |||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | |||
(十三)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地区支出 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿二)预备费 | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)转移性支出 | |||
(廿五)债务还本支出 | |||
(廿六)债务付息支出 | |||
(廿七)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 11070.04 | 支 出 总 计 | 11070.04 |
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位:随州高新区中心学校 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11,070.04 | 10,460.71 | 10,157.38 | 303.33 | 609.33 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位:随州高新区中心学校 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 10,460.71 | 10,157.38 | 303.33 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 303.33 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 156.07 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 28.30 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 118.96 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位:随州高新区中心学校 单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位:随州高新区中心学校 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位:随州高新区中心学校 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
安保人员工资 | 淅河镇中心学校 | 144.00 | 144.00 | ||||||||
薄弱环节能力提升项目配套 | 淅河镇中心学校 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
普惠性幼儿园财政补助 | 淅河镇中心学校 | 154.85 | 154.85 | ||||||||
学生资助地方配套经费 | 淅河镇中心学校 | 42.83 | 42.83 | ||||||||
督导经费 | 淅河镇中心学校 | 5.19 | 5.19 | ||||||||
淅河一中学生宿舍改造 | 淅河镇中心学校 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
淅河一中大门改造 | 淅河镇中心学校 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
校车财政补贴 | 淅河镇中心学校 | 32.46 | 32.46 |
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
淅河镇中心学校 | 薄弱环节能力提升项目配套 | 电子白板采购 | 600000.00 | ||||||||||
淅河镇中心学校 | 淅河一中学生宿舍改造 | 学生宿舍改造 | 1500000.00 |