2015年莲都镇人民政府决算

第一部分   莲都镇人民政府概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   莲都镇人民政府2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分   莲都镇人民政府2015年部门决算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分   莲都镇人民政府概况

　　（一）部门主要职责

　　莲都镇人民政府主要职责：（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施镇的国民经济、社会发展和人口规划。（二）负责基层党组织、政权建设，协调社区服务。（三）调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡。（四）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境。（五）加强农村服务体系的建设，提高服务“三农”的水平，促进农村生产力的发展。（六）负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检察监督，发展城乡社会公益福利保障事业。（七）加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展。（八）负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作。（九）负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、殡葬、优生优育和农、林、水等工作。（十）承办县委、县政府交办的事权和工作任务。

　　（二）机构设置

　　（一）本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

　　（二）莲都镇人民政府内设7个综合性办公室：(1)党支部政综合办公室；(2)社会事务办公室；(3)经济发展办公室；(4)农林水办公室；(5)人口和计划生育办公室；(6)综治信访维稳办公室；(7)城建规划办公室。人员构成情况：莲都镇政府总编制数72人，其中：行政编制为公务员45人；事业编制27人。实有人员104人，其中：在职83人（财政供给63人，镇自筹供给20人）；退休人员21人（财政供给的镇政府退休人员19人、林业站退休人员2人）。

　　第二部分  莲都镇人民政府2015年部门决算表

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

　　（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

　　（3）收入总计数应等于支出总计数。

　　（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　　（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

　　（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：封开县莲都镇人民政府                                                    单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　　（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

　　（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门： 封开县莲都镇人民政府                                                  单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

　　（3）收入总计数应等于支出总计数。

　　（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　　（3）1栏=（2+3）栏。

　　（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　部门：封开县莲都镇人民政府                                                     单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　　（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

　　（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

　　（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况，我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

　　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　　（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

　　（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

　　第三部分   莲都镇人民政府2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　莲都镇人民政府2015年收入决算983.65万元，比上年减少27.28万元，下降3%，主要原因是国土海洋气象等支出减少。具体情况如下： 

　　1．财政拨款收入696.39万元，比上年决算数减少42.79万元，下降6%。主要原因是国土海洋气象等支出减少。 

　　2．上级补助收入0万元，与上年持平。

　　3．事业收入0万元，与上年持平。

　　4．经营收入0万元，与上年持平。

　　5．其他收入287.56万元，比上年决算数增加15.81万元，增长6%。

　　（二）年度支出总体情况

　　         莲都镇2015年支出决算983.65万元，比上年减少27.28万元，下降3%，主要原因是矿产资源专项收入安排的支出减少。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出671.67万元，比上年决算数574.18万元，增加97.49万元，增长17%。主要原因是行政事业运行增加。

　　2.文化体育与传媒支出22万元，比上年决算数4.67万元，增加17.33万元，增长371%。主要原因是文化方面支出增加。

　　3.社会保障和就业支出78.20万元，比上年决算数72.09万元，增加6.11万元，增长8%。主要原因是社会保障缴费增加。

　　4.医疗卫生与计划生育支出90.75万元，比上年决算数126.90万元，减少36.15万元，下降28%。主要原因是流动人口计划生育管理和服务支出减少。

　　5.农林水支出104.77万元，比上年决算数90.35万元，增加14.42万元，增长16%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

　　6.住房保障支出13.66万元，比上年决算数11.80万元，增加1.86万元，增长16%。主要原因是住房公积金缴费增加。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　莲都镇人民政府2015年度财政拨款收入合计696.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入696.39万元，比年初预算数***3.00万元，增加53.39万元，增长8%；主要原因是财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数0万元持平。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　莲都镇人民政府2015年度财政拨款支出合计696.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出696.39万元，比年初预算数***3.00万元，增加53.39万元，增长8 %，主要原因是医疗卫生支出、文化体育和传媒支出增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出387.01万元，主要用于行政和事业单位的基本支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）支出22.00万元，主要用于公用文化设施及文化艺术活动等方面；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出78.20万元，主要用于单位人员离退休方面的经费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出90.75万元，主要用于医保缴费经费；农林水支出（类）扶贫（款）支出104.77万元，主要用于扶贫方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款)支出13.66万元，主要用于住房公积金的缴纳。

　　分经济科目看，工资福利支出（类）基本工资（款）支出170.84万元，津贴补贴（款）支出223.10万元，社会保障缴费（款）支出6.03万元；商品和服务支出（类)办公费（款）支出6.53万元，接待费6.00万元；对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出69.79万元，抚恤金（款）支出11.37万元，生活补助（款）支出51.30万元，住房公积金（款）支出31.66万元，其他对个人和家庭的补助（款）支出104.77万元；其他资本性支出（类）其它资本性（款）支出15.00万元。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　莲都镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算0万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数，主要原因是2015年安排公务接待项目增加。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费支出决算数6万元，与上年0万元，增加6万元，主要原因是2015年安排公务接待项目增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出6万元，完成预算的100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组0 个、0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，公务车保有量3辆。

　　3.公务接待费支出6万元，主要用于扶贫工作接待支出。国内公务接待批次120，人数1200人次。 

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出12.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年0万元，增加12.56万元，增长100%。主要原因是：2014年没有机关运行经费支出，2015年开始县财政下拨此项经费。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额0.万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出：指用于单位人员经费和公用经费，保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

　　十五、文化体育与传媒支出：指文化站人员工资、补贴等方面的支出。

　　十六、社会保障和就业支出：指单位退休人员退休费及死亡抚恤金等方面的支出。

　　十七、医疗卫生与计划生育支出：指单位人员医疗统筹金、计生专业队人员工资补贴等方面的支出。

　　十八、农林水支出：指村干部生活补助及村级办公费等方面的支出。

　　十九、住房保障支出：指单位人员住房公积金等方面的支出。

　　封开县莲都镇人民政府

　　2016年7月15日

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