延边州人力资源和社会保障局2016年部门决算

2016年度

延边州人力资源和社会保障局部门决算

2016年 10 月 20 日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案等方面的规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）贯彻执行国家和省关于公务员的法律、法规和方针、政策；负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员及聘任制公务员的分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的综合管理；指导和协调州政府各部门，各县市政府部门实施公务员法工作；拟订特殊人才安置政策；会同有关部门组织落实国家和省荣誉制度；拟订并组织实施政府奖励制度，配合有关部门开展政府公务员绩效考核。

（四）负责促进就业工作，拟订统筹乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养和激励政策。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全州社会保险基本预决算草案；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理以及社会保障执行情况监督工作。

（六）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防，调节和控制，保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。

（七）负责拟订基本医疗保险、工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法和意见，负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责医疗保险基金支付方式改革和会同有关部门研究拟定医疗制度改革相关政策。

（八）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利待遇标准；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策；拟订企业、职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与州级企业劳动模范评定工作。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作；健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养激励工作；负责引智项目和受聘我州的外国专家管理。

（十）会同有关部门组织落实军队专业干部安置政策和安置计划；负责军队专业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队专业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队专业干部管理服务工作。

（十一）会同有关部门拟订并组织落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）受理人事和劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关人事劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

（十四）负责全州人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

（十五）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州人力资源和社会保障局设20个内设机构，分别为办公室（政策研究室）、法制与劳动监察处、规划财务处、社会保障监督处、就业处（农民工工作处）、公务员管理处、考核奖惩处（州政府绩效评估办公室）、军官转业安置处（州政府军队转业干部安置工作领导小组办公室）、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处（农村社会保险处）、失业保险处、医疗保险处、工伤保险处、调解仲裁管理处（信访办）、行政审批办、机关党委（人事处）。

2016年,州人社局共有116个编制,其中:行政编制57人,行政工勤编制4人，事业编制55人,其中:参照公务员法管理人员19人，财政补助人员36人。

本单位年末实有人员167人，其中：在职人员94人，离休人员3人,退休人员70人。

第二部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于延边州人力资源和社会保障局2016年度收入支出决算总体情况说明

    延边州人力资源和社会保障局2016年收入总计2311.34万元，比2015年增加320.25万元，增长16.08%，主要原因：职工工资调增、增设公益性岗位补贴收入；支出总计  2190.60万元，增加200.90万元，增长10.1%，主要原因：职工工资调增、增设公益性岗位支出、差旅费补助调增。

    二、关于延边州人力资源和社会保障局2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计2311.34万元，其中：财政拨款收入2293.89万元，占99.25%；其他收入17.46万元，占 0.75%。

    三、关于延边州人力资源和社会保障局2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计2190.60万元，其中：基本支出1575.94万元，占71.94%；项目支出614.66万元，占28.06%。

    四、关于延边州人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    延边州人力资源和社会保障局2016年财政拨款收入支出总决算2428.01万元，财政拨款收入支出总计比2015年各增加321.77万元，增长13.25%。主要原因:人员经费（主要是职工工资）增加、日常公用经费（主要是差旅费、劳务费）增加。

    五、关于延边州人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    延边州人力资源和社会保障局2016年财政拨款收入总计2293.89万元，比2015年增加187.***万元，增长8.18%;2016年财政拨款支出总计2174.84万元，比2015年各增加202.72万元，增长10.27%。

    六、关于延边州人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    延边州人力资源和社会保障局2016年财政拨款支出2174.84万元，占本年支出合计的99.28%。与2015年相比，财政拨款支出增加202.72万元，增长10.27%。主要原因：人员经费（主要是职工工资）增加、日常公用经费（主要是差旅费、劳务费）增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    延边州人力资源和社会保障局2016年财政拨款支出2174.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出309.97万元，占14.25%；社会保障和就业支出1721.48万元，占79.15%；医疗卫生与计划生育支出68.42万元，占3.15%；住房保障支出74.97万元，占3.45%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

延边州人力资源和社会保障局2016年财政拨款支出年初预算为1606.53万元，支出决算为2174.84万元，完成年初预算的135%。主要原因：人员经费增加、日常公用经费增加。其中：

1.信访事务(2010308):年初预算为0万元，支出决算为78.17万元。增加信访救助资金执行本项目。

2.一般行政管理事务（2011002）：年初预算为0万元，支出决算为12万元。年中增加执行本项目(招聘工作经费)

3.公务员招考（2011011）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为21.8万元。主要原因是：在年中申请增加执行本项目。

4.其他人事事务支出（2011099）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为198.00万元。主要原因是：年初结转和结余项目，本年度继续执行；在年中申请增加执行本项目。

5.行政运行（2080101）:年初预算为705.07万元，支出决算为853.89万元，完成年初预算的121.11%。主要原因是：人员经费增加、日常公用经费增加。

6.一般行政管理事务支出（2080102）：年初预算为230万元，支出预算为170.67万元，完成年初预算的74.20%。主要原因是有部分项目未完成结转下年。

7.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）:年初预算为193.18万元，支出决算为301.98万元，完成年初预算的156.32%。主要原因是2016年工作任务增加。

8.未归口管理的行政单位离退休（2080504）：年初预算为:334.89万元，支出决算为334.89万元，完成年初预算的100%。

9.公益性岗位补贴(2080705): 年初预算为0万元，支出决算为36.08万元。

10.其他就业补助支出（2080799）：年初预算为0万元，支出决算为23.97万元。

11.行政单位医疗（2100501）：年初预算为37.16万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的100%。

12.事业单位医疗（2100502）：年初预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%。

13.公务员医疗补助（2100503）：年初预算为21.32万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的100%。

14.其他医疗保障支出（2100599）：年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

15.住房公积金（2210201）：年初预算为74.97万元，支出决算为74.97万元，完成年初预算的100%。

    七、关于延边州人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边州人力资源和社会保障局2016年财政拨款基本支出1575.92万元，其中：

人员经费1399.52万元，主要包括：基本工资370.44万元、津贴补贴275.00万元、奖金93.10万元、其他社会保障缴费84.11万元、伙食补助费24.16万元、其他工资福利支出36.08万元、离休费30.89万元、退休费384.22万元、生活补助0.63万元、奖励金2.10万元、住房公积金74.97万元、采暖补贴23.82万元。

    公用经费176.40万元，主要包括：办公费9.34万元、印刷费1.24万元、手续费0.12万元、水费1.52万元、电费36.06万元、邮电费6.61万元、取暖费32.03万元、物业管理费2.94万元、差旅费25.13万元、租赁费1.10万元、会议费0.47万元、培训费1.48万元、公务接待费1.10万元、劳务费8.89万元、工会经费0.45万元、公务用车运行维护费8.78万元、其他商品和服务支出17.19万元、办公设备购置5.31万元。

    八、关于延边州人力资源和社会保障局2016年度“三公”及相关信息明细表的情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

延边州人力资源和社会保障局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为16.93元，支出决算为16.93万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.23万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 5.70万元，完成预算的100%。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.22万元，降低39.86%。其中：因公出国（境）费支出减少5.1万元，公务用车购置及运行费支出减少5.15万元，降低31.44%，主要原因是:减少长途带车(长春)出差、汽油费、过道费.;公务接待费支出减少0.97万元，降低14.54%。主要原因减少各类调研、考察、检查等各种活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.23万元，占66.33%；公务接待费支出决算为 5.70万元，占33.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出11.23万元。其中公务用车运行支出为11.23万元，主要用于汽油费、过道费、停车费、维修（护）费、保险费等。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出5.70万元，主要用于各类调研、考察、考务工作接待。全年国内公务接待31批次，199人次。

（三）机关运行经费支出情况

2016年延边州人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款支出176.39万元，比2015年减少21.70万元，减少10.95%。主要原因是：公务用车、各类调研、考察、因公出国境支出减少。

    （四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，延边州人力资源和社会保障局共有车辆7辆,均为一般公务用车辆。

    （五）政府采购支出情况

2016年延边州人力资源和社会保障局政府采购支出总额19.09万元，其中：政府采购货物支出7.10万元、政府采购工程支出11.99万元。其中：授予小微企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十二、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、行政运行（2080101）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）:反映除上述项目（行政运行）以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、未归口管理的行政单位离退休（2080504）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十六、行政单位医疗（2100501）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、事业单位医疗（2100502）： 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十八、公务员医疗补助（2100503）： 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、其他医疗保障支出（2100599）： 反映除上述项目（行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助）以外其他用于医疗保障方面的支出。

二十、住房公积金（2210201）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、一般行政管理事务（2011002）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出（一般公共服务支出）。

二十二、公务员招考（2011011）： 反映公务员招考方面的支出。

二十三、其他人事事务支出（2011099）： 反映上述项目（一般行政管理事务、引进人才费用、公务员招考）以外其他人力资源事务方面的支出。

二十四、一般行政管理事务（2080102）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出（社会保障与就业方面的支出）。

二十五、其他就业补助支出（2080799）：反映除上述项目以外经省政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

***：2016年部门决算公开明细表.XLS