中共岫岩满族自治县委办公室2019年度部门决算

目    录

第一部分    中共岫岩满族自治县委办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    中共岫岩满族自治县委办公室2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    中共岫岩满族自治县委办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中共岫岩满族自治县委办公室概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署。

（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省级领导、省级机关各部门、市级领导、市级机关各部门、外县领导以及重要外宾来岫岩政务活动的组织安排。

（三）负责县委相关会议的会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排和县委对外接待的组织协调工作，承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责***、省委、市委决策部署及县委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、县委领导同志批示的传达督办落实工作。

（五）负责围绕县委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，为县委决策提供信息服务，负责向省委和市委上报信息工作，负责全县党委系统信息工作业务指导和业务建设工作，负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。

（六）负责中央、省委、市委文件办理和县委文件制发工作，负责县委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门核心机密文件和信件的接收核对、分发传递、清退销毁等工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。

（七）负责县委重要决策事项合法合规性审查工作，负责县委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（八）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以岫岩满族自治县国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密监督检查，负责拟订地方性保密法规和完善保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，组织协调督促有关部门查处失泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担县委保密委员会日常工作。

（九）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以岫岩满族自治县档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责检查全县地方史志工作和相关政策、法规等执行情况，推进档案馆（史志相关单位）抓好档案、史志等各项工作任务落实。

（十）贯彻落实中央、省委、市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全县密码工作发展规划，拟订密码工作管理规定和办法。

（十一）负责全县密码工作部门和密码使用单位的业务指导，协同各级党委组织（人事）部门管理全县党委系统机要密码干部，指导密码专业教育和密码学术交流，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密有关事件。

（十二）负责县与中央、省、市，县与乡镇区（街道）、县直各单位及省市直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作，县党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作。

（十三）负责全县保密电视电话会议系统的规划、建设、应用及日常管理。

（十四）拟订全县重要网络与信息系统中密码保障体系规划，负责全县密码基础设施建设管理和密码通信工作，负责全县党政专用通信系统（红机专网电话）的管理工作，承担全县网络信任体系建设等信息安全保障相关工作。

（十五）负责全县电子政务内网管理及应用工作，负责全县党委系统信息化工作，组织推进全县党政机关电子公文系统安全可靠应用工作及县区政务信息交换系统的管理和应用，协调全县电子文件管理工作。

（十六）负责全县商用密码管理工作，组织推进全县金融和重要领域国产密码应用工作。依法管理全县密码科研、生产、装备（销售）、测试及应用。

（十七）承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会日常工作。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入中共岫岩满族自治县委办公室2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共岫岩满族自治县委办公室（本级）
2.中共岫岩满族自治县机关工作委员会
3.中国共青团岫岩满族自治县委员会
4.岫岩满族自治县机构编制委员会办公室

第二部分 中共岫岩满族自治县委办公室2019年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 中共岫岩满族自治县委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度中共岫岩满族自治县委办公室纳入部门决算总收入621.81万元，同比增加32.79万元，增5.57%;总支出616.76万元，同比增加5.51万元，增0.90%;年末结转结余5.05万元。

（一）收入总计621.81万元，包括：

1.财政拨款收入621.81万元，其中：公共预算财政拨款收入621.81万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余0万元，主要是…等。

（二）支出总计616.76万元，包括：

1.基本支出428.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出289.44万元，对个人和家庭的补助支出87.18万元，商品和服务支出45.03万元。

2.项目支出188.02万元，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出和其他支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余5.05万元

主要是项目支出和基本支出结转和结余等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映中共岫岩满族自治县委办公室2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出616.76万元，其中：基本支出428.74万元，项目支出188.02万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出616.76万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出458.83万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出111.55万元，医疗卫生支出12.67万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出14.37万元，其他支出19.33万元。

1. 一般公共服务支出458.83万元，包括：

（1）行政运行290.15万元，主要是工资福利和基本支出等支出。

（2）一般行政管理事务168.68万元，主要是保密设备购置、公车购置、召开全会等项目支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出111.55万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休83.11万元，主要是丧葬费、抚恤金等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.62万元，主要是缴纳职工养老保险等支出。

4.医疗卫生支出12.67万元，包括：

（1）行政单位医疗12.67万元，主要是医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出14.37万元，包括：

住房公积金14.37万元，主要是单位配套住房公积金等支出。

11. 其他支出19.33万元，包括：

其他支出19.33万元，主要是公车购置等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费20.4万元。2019年度“三公”经费支出比年初预算增加46.09万元，增长215.58%，主要是新购公车2辆等原因。2019年度“三公”经费支出比2018年增加45.19万元，增长202.83%，主要是新购公车2辆等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.59万元，主要用于党委日常工作加班餐费等，2019年国内公务接待累计62批次，310人，0.59万元。

3.公务用车购置及运行维护费66.88万元，其中：公务用车购置费36.07万元，公务用车运行维护费30.8万元。2019年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年县委办机关运行经费支出52.11万元，比2018年减少37.51万元，降低41.85%，主要原因是本单位厉行节约，压缩日常支出。

（二）政府采购支出情况

2019年县委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的…%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的…%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，县委办共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

预算绩效评价管理工作按照绩效监督科要求另行公开。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***